Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJI 29272/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Litovany
<br> se sídlem Litovany 57,675 57 Rouchovany,IČO: 00378119 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 22.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 9.května 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 9.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Litovany Litovany 57 675 57 Rouchovany
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledekjřezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Litovany nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Litovany byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016,schválen ZO dne 3.3.2016
<br> Závěrečný účet - projednán a schválen ZO dne 3.3.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 11.2.do 28.2.2016 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2016,zveřejněn od 11.2.do 28.2.2016 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na období r.2016 — 2020 projednán 20 dne 28.12.2015 Rozpočtová opatření - č.1 - 5 schválená starostou obce dne 30.3 <.>,20.6 <.>,31.8 <.>,29.9.a 30.10.2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období r.2016,stanovena 20 dne 28.12.2015 Pokladní doklady - příjmové a výdajové č.46 - 61 za období 10/2016
<br> Účetní doklady - čs,a.s <.>,výpis č.006 za období 1.2._ 7.2.2016,výpis č.028 za období 4.7.- 10.7.2016
<br> Evidence majetku — k 31.10.2016 (účty č.028 a 042)
<br> Evidence závazků - k 31.10.2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2016
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2016
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2016
<br> Evidence pohledávek - k 31.10.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 10/2016
<br> Rozvaha - k 31.10.2016
<br> Hlavní kniha - k 31.10.2016
<br> Evidence poplatků — k 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Kniha došlých faktur - k 31.10.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.10.2016
<br> Darovací smlouva - ze dne 9.6.2016 o poskytnutí peněžních prostředků organizaci STŘED,z.ú <.>,schváleno 20 dne 28.1.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 28.12.2015,28.1 <.>,3.3 <.>,19.5 <.>,23.6 <.>,25.8.a 29.9.2016
<br> Zápisy zjednání výborů - finančního výboru ze dne 31.3 <.>,30.6.a 22.9.2016,kontrolního výboru ze dne 31.3 <.>,30.6.a 22.9.2016
<br> Schválení účetní závěrky za rok 2015 - ZO dne 23.6.2016 za obec Litovany
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení — předloženy ze dne 24.11 <.>,22.12.2016 Kontrolní výbor a Finanční výbor:
<br> Kontrolní výbor:
<br> - Zápis ze schůze kontr.výboru 4/2016 ze dne 30.12.2016 (kontrola plnění usnesení ze zasedání)
<br> Finanční výbor:
<br> - Zápis z finančního výboru ze dne 30.12.2016 (kontrola dokladů)
<br> Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí za zasedání zastupitelstva obce Litovany dne 24.11.2016
<br> Rozpočtová opatření - předložen:
<br> - návrh č.6/2016 ze dne 5.11.2016,schválen starostou obce dne 5.11.2016,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 16.2.2017
<br> Dohody o provedení práce:
<br> - Dohoda o provedení práce ze dne 1.10.2016 na práce "kontrola ČOV" ve výši 100,-- Kč/1 hod <.>
<br> — Dohoda o provedení práce ze dne 1.10.2016 na práce "kontrola ČOV" ve výši 100,-- Kč/1 hod <.>
<br> Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci:
<br> - Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z programu POW č.2201488.0504 ze dne 3.2.2016 na neinvestiční akci "Úprava prostranství v okolí obecního úřadu" ve výši 110.000 —- Kč,...