Obec Dolany,IČO: 00257672
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (v tis.Kč)
<br> ROK
<br> skutečnost
<br> výhled
<br> 2016
<br> 2017
<br> 2018
<br> 2019
<br> Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.5 980
<br> 13115
<br> 4 765
<br> 4 765
<br> P1
<br> Třída 1
<br> Daňové příjmy 3 720
<br> 3 320
<br> 3 051
<br> 3100
<br> P2
<br> Třída 2
<br> Nedaňové príjmy 855
<br> 513
<br> 435
<br> 406
<br> P34
<br> Třída 3
<br> Kapitálové příjmy _ A _ O
<br> 10
<br> 0
<br> 0
<br> P4
<br> Třída 4
<br> Přijaté dotace 9 660
<br> 47
<br> 54
<br> 54
<br> Pc
<br> P1+P2+P
<br> Příjmy celkem 14 235
<br> 3 890
<br> 3 540
<br> 3 560
<br> P5
<br> pOl.8113
<br> úvěry krátkodobé /do 1 roku/
<br> P6
<br> pol.8213
<br> úvěry dlouhodobé
<br> P8
<br> příjem 2 vydání krátkodobých dluhopisů
<br> P9
<br> příjem 2 vydání dlouhodobých dluhopisů
<br> P10
<br> ostatní
<br> Pf
<br> P5 až P1C
<br> OOOOOO
<br> Přijeté úvěry a kom.obligace,aktivní likvidita
<br> OOOOOO
<br> OOOOOO
<br> OOOOOO
<br> Pk+Pf
<br> vr-
<br> Konsolidované prljmy celkem 14 235
<br> 3 890
<br> 3 540
<br> 3 560
<br> V1
<br> Třída 5
<br> Běžné (investiční) výdaje 2 600
<br> 3 380
<br> 3 300
<br> 3 260
<br> sooo
<br> V2
<br> Třída 6
<br> Kapitálové (investiční) výdaje 4 500
<br> 8 860
<br> 240
<br> 300
<br> 350
<br> V0
<br> V1 +V2
<br> Výdaje celkem (po konsolidaci) 7 100
<br> 12 240
<br> 3 540
<br> 3 560
<br> O LO (V) CO
<br> V4
<br> pol.8114
<br> splátka jistiny krátkodobých úvěrů
<br> V5
<br> splátka jistiny dlouhodobých úvěrů
<br> V7
<br> splátka jistiny krátkodobého dluhopisu
<br> V8
<br> splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu
<br> ostatní (aktivní likvidita)
<br> V4 až V9
<br> OOOOOO
<br> Splátkyjistin úvěrů,dluhopisů,likvidita
<br> 000000
<br> 000000
<br> OOOOOO
<br> olooojolo
<br> ŠŠ>j
<br> Vk+Vf „
<br> Konsolidované výdaje celkem 7 100
<br> 12 240
<br> 3 540
<br> 3 560
<br> o j :o „ co * co
<br> P-V
<br> Hotovost běžného roku 7 135
<br> -8 350
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> D E
<br> A+D
<br> Hotovost na konci roku 13 115
<br> 4 765
<br> 4 765
<br> 4 765
<br> 4 765
<br> Dolany,3.4.2017
<br> Vypracoval: XXXX XXXXX - správce rozpočtu
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolany byl schválen na zasedání Zastupitelstva Obce dne 31.3.2017
<br> Uveřejněno na elektronické desce obecního úřadu dne: 12.4.2017
<br> OBEC DOLANY 33011TŘEMOŠNA OkRES PLZEN—SEVER
<br> &

DOLANY
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE
<br> - 2017
<br> PŘÍJMY NÁZEV PŘÍJMU “125323“ ČÁSTKA Daňové příjmy daň z příjmu FO - z.č.(zaměstnanci) 1111 710 000,00 daň z příjmu FO - s.v.č.(živnostníci) 1112 165 000,00 daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů (zvláštní sazba daně) 1113 70 000,00 daň z příjmu PC 1121 780 000,00 daň z příjmu PO za obce 1122 167 500,00 DPH - převod na obce 1211 1 330 000,00 daň z nemovitostí (celá z katastru obce) 1511 250 000,00 odvody výtěžku z provozování loterii 1382 15 000,00 Poplatky poplatek za znečišťování ovzduší 1332 odvod za odnětí zemědělské půdy z půdního fondu 1334 poplatek za likvidaci komunálního odpadu (vybírání za známky) 1337 127 000,00 poplatek ze psů 1341 2 500,00 poplatek za rekreační pobyt (tábořiště u Berounky) 1342 6 500,00 správní poplatky (přihlášení k trvaiemu pobytu) 1361 500,00 Dotace neinvestiční dotace z VPS SR 4111 neinvestiční dotace na výkon státní správy (evidence obyvatel) 4112 57 800,00 Hospodaření v lese prodej dřeva 1032 2111 200 000,00 Pronájmy Řobecní pozemky (pole,prostranství,chataři) 3639 2131 38 200,00 ostatni nemovitosti: - KZ ("hospůdka",sál) 3392 2132 26 000,00 nebytové prostory: (garáže,kovárna,prodejna,místnost v budově školy) 3613 2132 39 000,00 ostatni movité věci (míchačky,výsuvný žebřík) 6171 2133 (vodovod) 2310 2133 5 000,00 Prodej pozemku 3639 3111 8 500,00 Příspěvky a náhrady,úroky,dividendy příspěvek za třídění odpadů (ňrma EKO-KOM) 3725 2324 60 000,00 sankční platby - ochrana životního prostředí (podíl pro obce od Celní správy) 3769 2211 1 000,00 přijaté náhrady,vratky za přeplacené zálohy apod 6171 2324 9 500,00 úroky z účtů 6310 2141 1 000,00 __ příjem z finančního vyrovnání minulých let: kraj-obec 6402 2223 CELKEM PŘÍJMY: 4 070 000,00
<br> VÝDAJE
<br> NAZEV VYDAJE RŠZÉLŽŠLŽVA CASTKA Hospodaření v obecním lese 1032 200 000,00 materiál - hospodaření v lese (sazenice,postřiky apod.) 1032 5139 služby - práce v lese (těžba,úklid klestu,vyžinova'ni,omazy apod.) 5169 Odborná správa obecního lesa 1036 100 000,00 správa lesa (výkon činností lesního hospodáře — hajného) 1036 5169 Silnice,místní komunikace 2212 30 000,00 materiál (štěrk,posypový materiál) 2212 5139 služby (zimní údržba,čištění) 5169 odměny za práci (dohoda o provedení práce - posyp komunikací) 5021 pohonné hmoty 5156 opravy a udržování (dodavatelským způsobem) 5171 Provoz veřejné dopravy 2221 18 800,00 dotace Plzeňskému kraji 2221 5323 * Vodní hospodářství - pitná voda 2310 32 500,00 služby (zajišťování legislativy,technický dozor) 2310 5169 vodovod "Dolany" (doplnění,rozšíření) 6121 Kanalizace 2321 8 350 000,00 materiál 2321 5139 služby (zajišťování legislativy pro dotaci) 5169 kanalizace "Dolany" (projekt) 6121 Kultura - knihovna 3314 20 000,00 odměna knihovnika(ce) (dohoda o provedení práce) 3314 5021 knížky do knihovny 5136 drobný materiál 5139 Kultura - kronika 3319 20 000,00 odměna kronikáři (dohoda o provedení práce) 3319 5021 _ drobný materiál 5139 Kultura - obnova a zachování památek 3326 10 000,00 opravy a udržování (dodavatelským způsobem) 3326 5171 materiál 5139 ostatní služby 5169 Kultura - mistni rozhlas 3341 10 000,00 služby (např.zapůjčení plošiny na opravu) 3341 5169 opravy a udržování 5171 poplatky (OSA — za hudební produkci v místním rozhlase) 5192 Kultura - zájmová činnost: KZ (kulturní zařizení : přízemí v býv_ škole) 3392 50 000,00 odměny za práci (dohoda o provedení práce - svépomocné opravy) 3392 5021 materiál 5139 opravy a udržování (dodavatelsky) 5171 modernizace budovy 6121
<br> ROZPOČTOVÁ
<br> NAZEV VYDAJE SKLADBA CASTKA Kultura - ostatní záležitosti kultury 3399 80 000% "SPOZ" - odměny (dohody o provedení práce - činnost a organizace akcí pro dětí) 3399 5021 - materiál (blahopřání,albumy,akce pro dětí) 5139 - pohoštění,občerstvení (akce pro dětí) 5175 služby (např.akce "Dolany v Dolanech" — autobus) 5169 * věcné dary (dárkové balíčky - jubilanti,mikulášska' nadílka,maškarní pro dětí) 5194 pohonné hmoty 5156 Tělovýchovná činnost 3419 10 000,00 DHM - hřiště za školou 3419 6121 materiál - sportovní pomůcky (míč,sít' apod.) 5139 Využití volného času mládeže 3421 20 000,00 DHM - dětské hřiště (doplnění- dovybavení) 3421 6121 Nebytové hospodářství 3613 15 000,00 opravy a udržování (kovárna,garáže,prodejna - dodavatesky) 3613 5171 materiál 51 39 Veřejné osvětlení 3631 80 000,00 odměny (dohody o provedení práce — opravy a údržba) 3631 5021 opravy a udržování (dodavatelsky) 5171 materiál 51 39 elektrická energie 5154 ostatní služby (např.zapůjčení plošiny na opravu atd) 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 300 000,00 služby (odvoz popelnic,odvoz kontejnerů,skládkování) 3722 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 15 000,00 služby (odvoz a sběr nebezpečného odpadu) 3721 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 92 000,00 odměny (dohody o provedení práce - úklid a údržba obce,opravy techniky) 3745 5021 materiál 51 39 pohonné hmoty a maziva 5156 ostatní služby (např.zapůjčení plošiny na ořez stromů apod) 5169 opravy a udržování (úprava veře...