Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava % Stejnopis č.: <.>
<br> Č.j.: KUJ139192/2012 KO SpZn.: KO 205/2011 KO
<br> Zpráva o výsledku'přezkoumání hospodaření obce Prosíčka,ICO: 00268089 za rok 2011
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne 6.června 2012 jako jednorázové přezkoumání na základě žádostí obce v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.>
<br> v
<br> o přezkoumávání hospodareni územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Prosíčka Prosíčka ? 584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontrolorka: XXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor: lng.XXXXXXX XXXXXXX Podklady předložila: XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedená v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s s 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel \ 564 602 707,fax; 564 602 434,e—mail; postanr—výsocínacz.internet: www.kr-vysocma cz IČO: 70890749,bankovní spojení.Volksbank as <.>,č.ú.<.> 405000500016800
<br> A.Výs|e_d_ek3_řezkoumáni Při přezkoumání hospodaření obce Prosíčka nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané ggemnosti Pří přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1 ze dne 26.7.2011
<br> — č.2 ze dne 26.9.2011
<br> - č.3 ze dne 25.11.2011
<br> - č.4 ze dne 20.12.2011 Zápisy zjednání výborů - finanční výbor ze dne 1.7.a 4.10.2011
<br> — kontrolní výbor za rok 2011
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2011 byl návrh rozpočtu zveřejněn od 30.11 do 17.12.2010 na úřední desce obce i elektronické úřední desce Schválený rozpočet - na rok 2011 byl rozpočet schválen v zastupitelstvu obce dne 17.12.2010 Rozpočtový výhled - na roky 2011 až 2013 zpracován a projednán v zastupitelstvu obce dne 17.12.2011 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2010 byl zveřejněn od 6.4.do 30.4.2011 na úřední desce obce i elektronické úřední desce a byl schválen v zastupitelstvu obce dne 27.5.2011 bez výhrad Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW 22000020415 ze dne 8.6.2011 ve výši 111.000.- Kč na opravu místní komunikace Bankovní výpisy - předloženy k 31.12.2011 Hlavní kniha - předložena k 31.12.2011 Pokladní kniha - předložena k 31.12.2011 inventurní soupis majetku a závazků - sestaven a předložen k 31.12.2011 Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 31.12.2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.12.2011 Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.12.2011 Rozvaha - sestavena a předložena k 31.12.2011 a k 31.12.2010 Odměňování členů zastupitelstva — za měsíc listopad 2011 Pokladní doklady - za měsíce leden až prosinec 2011 Účetní doklady - za měsíce leden až prosinec 2011 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 4.2 <.>,18.3 <.>,29.4 <.>,27.5 <.>,26.7 <.>,26.9.<.> 25.11.a 20.12.2011
<br> C.Plnění opatřenípiiiatých k nápr_avě chyu nedostaLtků
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> b) dílčí přezkoumání hospodaření obce Prosíčka za rok 2011 nebylo provedeno
<br> D.Závěr
<br> I.Pří přezkoumání hospodaření obce Prosíčka za rok 2011
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika.která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> lll.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 % b) podíl závazků na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7.83 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 % d) podíl cizich zdrojů k celkovým aktivům.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2,46 % e) ukazatel dluhové služby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7,53 %
<br> Celková výše závazků obce Prosíčka k 31.12.2011 je ve výši 135.100- Kč a jedná se o zůstatek nesplaceného úvěru <.>
<br> Přehled příjmů a výdajů za rok 2011 v Kč daňové...