Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,537 33 Jihlava Stejnopis č.: //
<br> Č.j.: KUJI 7040/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hOSpodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko
<br> se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč,IČO: 71180311 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.srpna 2014 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2014 jako dílčí přezkoumání a 18.února 2015 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 18.února 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko
<br> náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> 588 56 Telč Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX Podklady za DSO předložili: Mgr.XXXXX XXXXX - předseda
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX — ekonomka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-maiE: posta©kr—vysocina.cz.Internet: www.kr—vysocina.cz IČO'.70890743 lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1 — 2 schválené radou Mikroregionu Telčsko dne 17.3.a 2.6.2014 Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn v členských obcích mikroregionu - v rozsahu od 13.11.do 3.12.2013
<br> Schválený rozpočet — na rok 2014 schválen členskou schůzí dne 3.12.2013
<br> Závěrečný účet - na rok 2013 zveřejněn v členských obcích v rozsahu od 15.5.do 9.6.2014,schválen členskou schůzi dne 9.6.2014
<br> Rozpočtový výhled - na období r.2015 - 2017,schválen členskou schůzi dne 3.12.2013 Faktury - přijaté faktury č.214011 - 2033 za období 3 - 8/2014,vystavené faktury č.314030 — 314058 za období 7/2014
<br> Pokladní doklady - č.14045 - 14067 za období 6 - 8/2014
<br> Hlavni kniha - k 31.8.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2014
<br> Evidence pohledávek - k 31.8.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2014
<br> Pokladní kniha — k 31.8.2014
<br> Evidence závazků — k 31.8.2014
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 31.8.2014
<br> Evidence majetku - k 31.8.2014
<br> Účtový rozvrh - k 31.8.2014
<br> Rozvaha — k 31.8.2014
<br> Smlouvy o půjčce - Smlouva o spolupráci ze dne 18.4.2014 - Městys Mrákotín půjčil peněžitou půjčku Mikroregionu Telčsko,schváleno dne 17.3.2014
<br> Smlouvy ostatní - Smlouva zakládající právo provést stavbu ze dne 18.4.2014 - účastníci Městys Mrákotín a Mikroregion Telčsko “Zastřešení sběrného dvora Mrákotín l.etapa",schváleno radou Mikroregionu Telčsko dne 17.3.2014
<br> Smlouva o bezúplatném převodu technického zhodnocení na nemovité kulturní památce — nabyvatel Město Telč - technické zhodnocení provedené na budově - zemědělské stavby (bývalý holubník) - projednáno členskou schůzí Mikroregionu Telčsko dne 24.3.2014 Smlouvy o přijetí úvěru - dva úvěry od Komerční banky — č.99007858497 ze dne 14.4.2014 - “Cestujeme po regionu Renesance",č.99007858538 ze dne 14.4.2014 - "Strategie rozvoje regionu Renesance" — schváleny členskou schůzi dne 24.3.2014
<br> Smlouva o výpůjčce č.1/2014 ze dne 18.6.2014 - vypůjčitel: Obec Třeštice (1x valníkový velkoobjemový kontejner pro nosič AVIA) a č.2/2014 ze dne 25.6.2014 — vypůjčitel: Obec Mysliboř (1 ks kontejneru na elektrozařízení),schváleno radou Mikroregionu dne 2.6.2014 Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2014
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - členská schůze ze dne - 24.3 <.>,9.6.a 12.9.2014,rada Mikroregionu Telčska ze dne 10.2 <.>,10.3 <.>,17.3 <.>,28.4 <.>,2.6.a 16.7.2014
<br> Účetní závěrka svazku za rok 2013 byla schválena dne 9.6.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2014
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2014
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za prosinec 2014
<br> Účetní doklady - č.114457 - 114488 za prosinec 2014
<br> inventurní soupisy majetku a závazků — k 31.12.2014,Plán inventur na rok 2014 ze dne 31.10.2014,Inventari...