VYHODNOCENÍ KALKULACE STOČNÉHO (tis.Kč) Z N O J E M S K O OBDOBÍ: ROK 2013
<br> roční plán.skutečnost % roční náklad skutečnost
<br> kalkulace na 1 m
3
<br> na 1 m
3
<br> 1,Přímý materiál celkem 970 794 81,86 0,36 0,29
<br> - chemikálie 970 794 81,86 0,36 0,29
<br> 2.Přímé mzdy celkem 5 031 4 923 97,85 1,86 1,81
<br> 3.Nájem infrastruktury 26 724 29 224 109,35 9,90 10,77
<br> 4.Opravy a udržování infrastruktury 12 409 14 073 113,41 4,60 5,19
<br> - dodavatelské 5 000 5 737 114,74 1,85 2,11
<br> - vnitropodnikové 5 929 6 570 110,81 2,20 2,42
<br> - materiál na opravy a udržování 1 480 1 766 119,32 0,55 0,65
<br> 5.Jiné přímé náklady celkem 22 899 20 525 89,63 8,48 7,56
<br> - materiál na opravy a udržování provozu 5 5
<br> - pomocný materiál,PPS 173 255 147,40 0,06 0,09
<br> - elektrická energie 7 196 6 497 90,29 2,67 2,39
<br> - plyn,teplo,jiné 2 000 1 641 82,05 0,74 0,60
<br> - opravy a udržování provozu dodavatelské 20 13 65,00 0,01 0,00
<br> - služby externí 4 058 3 199 78,83 1,50 1,18
<br> - pojištění z mezd 1 704 1 666 97,77 0,63 0,61
<br> - daň,poplatky,pojištění 29 20 68,97
<br> - poplatek za vypouštění OV 372 308 82,80 0,14 0,11
<br> - odpisy 16
<br> - doprava 2 859 2 647 92,58 1,06 0,98
<br> - laboratoře 4 091 3 677 89,88 1,52 1,35
<br> - služby interní 392 581 148,21 0,15 0,21
<br> Přímé náklady celkem 68 033 69 539 102,21 25,20 25,62
<br> 6.Výrobní režie 2 963 2 527 85,29 1,10 0,93
<br> 7.Správní režie 9 247 9 157 99,03 3,42 3,37
<br> Úplné vlastní náklady 80 243 81 223 101,22 29,72 29,93
<br> 9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost) 0,00
<br> Náklady celkem 80 243 81 223 101,22 29,72 29,93
<br> Výnosy 81 443 81 892
<br> Hospodářský výsledek 1 200 669
<br> Náklad na 1 m3 stočného fakturované 29,72 29,93
<br> HV/m3 0,44 0,25
<br> Cena 30,16 30,16
<br> Stočné ( m3) 2 700 2 714
<br> - obyvatelstvo 1 670 1 706
<br> - ostatní 1 030 1 008