Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> " Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> c.j.: KUJI 247392016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podmoklany
<br> se sídlem Podmoklany 30,582 63 Ždírec nad Doubravou,IČO: 00580023 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným OZnámením doručeným územnímu celku dne 18.1.2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420!2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.března 2016 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.2552012 Sb <.>,o kontrole bylo vracení podkladů vvžádaných k přezkoumání dne 22.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Podmoklany Podmoklany 30 582 63 Ždírec nad Doubravou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo: XXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 od _t.<.> 1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a' obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.“ 554 602 707,fax: 564 502 434.e-maíl: posta©kr—vysocína.cz.|nternet: www.kr-výsocina.oz ioo: 70890749.10 datové schránky: ksab3eu
<br> ' A.Vý gledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Podmoklany nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnostiv užité ři ř k um ní
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Podmoklany byly využity následující písemností:
<br> Zápisy zjednání výborů — Finanční výbor - ze dne 2.3.2015,21.9.2015 a 14.12.2015 Kontrolní výbor- ze dne 2.3.2015,27.4.2015,25.5.2015.29.6.2015,31.5201525.10.2015,a14.12.2015 Rozpočtový výhled - předložen na rok 2015 až 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 7.9.2015 Schválený rozpočet,- na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 8.12.2014 Rozpočtová opatření - č.„2015 - č.912015 schválena starostou na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 10.12.2010 a 8.5.2015 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 3.3.2015 do 8.6.2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 zveřejněna na úřední desce i elektronicky od 19.5.2015 do 5.6.2015,závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce dne 5.5.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015 Rozvaha - k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty -tk 31.12.2015 Hlavní kniha - k 31,12.2015 Pokladní kniha - předložena za měsíc únor,březen a říjen 2015 Kniha došlých faktur - k 31.12.2015 Kniha odeslaných faktur- k 31.12.2015 inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2015 Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2015 Evidence majetku - k 31.12.2015 Účetní doklady - doklady k bankovním výpisárn &.23 - č.39 (od 5.3,2015 do 31.3.2015) č.104 - č.116 (od 5.10.2015 do 31.10.2015) Pokladní doklady - přijmová řada - doklady č.04 - č.15 (od 16.2.2015 do 30.3.2015) č.40 -č.42 (od 1.10.2015 d018.10.2015) výdajová řada - doklady č.009 - č.030 (od 2.2.2015 do 30.3.2015) č.116 - č.131 (od 5.10.2015 do 27.10.2015)
<br> Faktury - faktura č.14900000115 vystavena dne 5.5.2015 a faktura č.1490000215 vystavena dne 5.5.2015 - restaurování kříže v obci Podmoklany,faktura č.15032 vystavena dne 30.5.2015 - oprava chodniku Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům a spořícimu úctu k 31.12.2015 (231 0010,231 0021 a 231 0077) Smlouva o převodu majetku - darovací smlouva uzavřená dne 3.12.2015,dar pozemků par.č.3552,per.č.3553.par.č.35504 a par.č.3555 pro obec Podmoklany,schválena zastupitelstvem obce dne 5.10.2015,právní účinky vkladu na katastr nemovitostí dne 7.12.2015,- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č.22011780090 ze dne 29.5.2015 "Podmoklany,par.6.GSM - restaurování kříže",poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 44 000,- Kč.Závěrečná zpráva a vyúčtování dne 13.7.2015.Smlouva č.Z201120012 ze dne 21,9.2015 "Oprava chodníku",poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 105 000,- Kč.Závěrečná zpráva 'a vyúčtování 5.10.2015.Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce í elektronicky od 15.11.2015 do 8.12.2014 Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2015 schválené zastupitelstvem obce dne 8.12.2014
<br> " Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Smlouvy o dílo - smlouva o dílo uzavřená dne 17.4.2015 - restaurování kříže v obci Podmoklany,smlouva o dílo č.022015 uzavřená dne 23.4.2015 - oprava chodníku
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni — ze dne 8.12.2014,2.2.2015,9.3.2015,13.4.2015,4.5.2015,8.s.2015,?.9.2015,5.10.2015,9.11.2015 a 7.12.2015
<br> Účetní...