Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJI 10204/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov
<br> se sídlem Skřinářov 28,594 53 Osová Bítýška,IČO: 00599824 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.září 2016 0:00:00 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2016 jako dílčí přezkoumání a 24.února 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s © 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Skřinářov Skřinářov 28 594 53 Osová Bítýška
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověřeni čislo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření čislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXXX - starosta Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz lČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Skřinářov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Skřinářov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na období do r.2018,projednán a schválen 20 dne 19.11.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016,schválen ZO dne 15.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016,zveřejněn od 21.11.do 15.12.2015 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Závěrečný účet - za rok 2015,projednán a schválen 20 dne 21.6.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 27.5.do 20.6.2016 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - 6 schválená starostou obce 31.3 <.>,29.4 <.>,31.5 <.>,30.6 <.>,31.8.a 26.9.2016
<br> Rozvaha - k 30.9.2016
<br> Účetní doklady - KB,a.s.výpis č.9 za období září 2016
<br> Evidence pohledávek - k 30.9.2016
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 9/2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2016
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2016
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2016
<br> Hlavní kniha - k 30.9.2016
<br> Bankovní výpisy - k 30.9.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2016
<br> Pokladní doklady - příjmové č.661049 - 661050 za období 8/2016,výdajové č.651096 - 651107 za období 8/2016,příjmové č.661051 - 661054 za období 9/2016,výdajové č.651109 - 651119 za období 9/2016
<br> Evidence majetku - k 30.9.2016
<br> Evidence závazků - k 30.9.2016
<br> Evidence poplatků - k 30.9.2016
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2016 „
<br> Darovací smlouvy - ze dne 2.2.2016 o poskytnutí finančního daru Rímskokatolické farnosti Osová Bítýška,schváleno ZO dne 20.12.2013 <,>
<br> ze dne 22.4.2016 o poskytnutí finanční částky Mateřské škole Ořechov,p.o <.>,schváleno ZO dne 25.2.2016
<br> Vnitřní předpis a směrnice - k 30.9.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 15.12.2015,25.2 <.>,29.4 <.>,21.6 <.>,9.8.a 26.9.2016
<br> Zápisy zjednání výborů - finančního výboru ze dne 21.6.2016,kontrolního výboru ze dne
<br> 21.6.2016 Schválení účetní závěrky za rok 2015 - ZO dne 21.6.2016 za obec Skřinářov
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 31.10 <.>,19.12.2016
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám - Zadání zakázky malého rozsahu na základě poptávkového řízení,které bylo v souladu se Směrnicí č.1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,akce zakázky "Oprava povrchu cesty k Ořechovu a zavedení VO",zastupitelstvo obce schválilo realizaci této akce na svém zasedání dne 29.4.2016,zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o dílo se společností COLAS CZ,a.s.dne 21.6.2016,Smlouva o dílo se společností COALS CZ,a.s.ze dne 23.6.2016,vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu dle Směrnice dne 31.10.2016
<br> Smlouva o dílo:
<br> - Smlouva o dílo mezi obcí Skřinářov a společnosti COLAS CZ,a.s.na investiční a neinvestiční akci "Obec Skřinářov - Oprava místních komunikací" ze dne 23.6.2016 ve výši 36291530 Kč
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:
<br> - Smlouva o...