V16 KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE as} Odbor ekonomicky — oddéleni metodiky a kontroly Svan: CJ: Zpréva o vysledku pf'ezvkouméni hospodaf'eni Obec Tetin,10: 00578622 za rok 2013 Piezkoumém' se uskuteénilo ve dnech: — 8.8.2013 - 7.4.2014 na zékladé pisemne’ iédosti obce v souladu s ustanovem’m § 42 odst.1,zz’ikona é.128/2000 Sb <.>,ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi.Pfedmét pfezkoumém’ je uréen zékonem é.420/2004 Sb <.>,o pfezkoumévéni hospodaieni uzemm'ch samosprévnYch celkfi a dobrovolnych svazkfi obci.Misto provedem’ piezkouméni: Obec Tetin Tetin l 507 71 Miletin Zéstupci za Ohec: - XXXXXXXX XXXXXXX - starosta obce - Ing.Hana Machkové - uéetm' Pfezkoumém' zahmovalo ovéfem' provedené vybérovym zpfisobem s pfihlédnutim k vyiznamnosti: - dodriovémi povinnosu' uloienych zékonem é.250/2000 Sb.<.> 0 rozpoétovych pravidlech a daléimi prévm’mi piedpisy upravujicimi finaném’ hospodafem' USC,— souladu hospodaiem' s finaném'mi prostfedky ve srovnéni s rozpoétem,- dodrienl’ uéelu poskymute' dotace nebo névratne’ finaném’ vypomoci a podminek jejich pouiiti.- Vécne’ a formélm’ sprévnosti dokladfi o piezkoumévanYch operacich.Pfezkouméni vykonali: - kontrolor povéfeny Fizem’m pfezkouménl': Jaroslav Meli§ - kontrolor Jana Rehékové DiS.Pivovarské ném.1245 tel; 495 817 435 / 518 e-mail: jmclisr@kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Krélové 736 521 813 / 736 521 916 rpavlicek@kr-kralovehradecky.cz A.Pr'ezkoumané pisemnosti Pi‘i pfezkouméni hospodafeni - Obec Tetin — byly piezkoumény nésledujici pisemnosti: Druh pisemnosti Popis pisemnosti Névrh rozpoétu Névrh rozpoétu byl zvefejnén pied schvalenlm p0 dobu stanovenou zakonem od 23.11.do 14.12 2012,a to v uplném clenéni na paragrafy a polozky RS jak na fyzické,tak i elektronické firedm desce.Rozpoétové opatfeni Do doby kontroly byla OZ schvélena a provedena 2 rozpoctovzi opatrem’ do konce roku 2013 pak dals1’ 3,1ato jsou radné cislovana a chronologicky evidovéna Cerpém’ rozpoctu je prubézné sledovzino a potreba pripadnych zmén je vcas v pfedstihu Feéena.Rozpoétovy vyhled Rozpoétovy vyhled je sestaven na obdob1 r.2012 - 2018 a obsahuje v§echny potfebné fidaje dle zékona.Schvéleny rozpoéet Rozpoéet na rok 2013 byl schvélen OZ 14.12.2012 jako vyrovnany ve vy§i pfijmfi i vydajfi ve vyéi 1.352 tis.Ké.Zévéreény fiéet Zévéreény liéet obce za rok 2012 by] sestaven v zékonem poiadovaném rozsahu.schvélen XXX OZ dne XX.X.XXXX s vyrokem "bez vyhrad",pfed schvélenim byl fédné v souladu se zakonem o rozpoétovych pravidlech fizemnich rozpoétfi zveiejnén.a to 0d 12.4.do 30.6.2013.Uéetni zévérka za 1.2012 byla OZ schvélena dne 10.5.2013.Bankovm’ vypis Kontrolovény byly poloikové ve vazbé na jednotlivé prvotm’ ficetm’ doklady a sprévnost zafiétovani vypisy ze sporl'ciho uctu u KB za obdob1 rijen 2013 a z BU u KB a u CNB za obdob1 brezen a rijen 2013.Nedostatky zji§tény nebyly.Evidence pohledévek Kontrolovéna byla evidence pohledévek z mistniho poplatku ze psfi,tato je vedena precizné a velmi pfehledné Inventumi soupis majetku a zévazkfi Inventumi soupisy majetku a zévazkfi obsahuji v§echny pfedepsane’ nélezitosti,fédné dokladuji zji§téné skuteéné stavy.Inventarizovény byly rédné vsechny ucty,vcetné podrozvahovych a rozvahovych fictu s nulovym konecnym zustatkem pouzitych v prfibéhu ucetnlho obdob1,zjisténé skuteéné stavy souhlasi se zustatky pnslu§nych 1’1ctu v rozvaze.Plan inventur byl pf'edlozen,rovnéz inventarizacni zprava byla fédné vyhotovena.Pokladni doklad Kontrolovény byly ve vazbe na pokladni knihu a sprévnost zafiétovam' pokladm' doklady c.26- 38 2a brezen a doklady za obdob1 rijen 2013.Pokladni kniha(den1’k) Pokladni kniha byla kontrolovéna za obdob1 bfezen a iijen 2013,nedostatky zjifitény nebyly,éasové posloupnost zépisfi byla dodriena.Pfiloha rozvahy Kontrolou pfilohy k fiéetni zévérce k 30.6.2013 a k 31.12.2013 a nebyly zji§tény nedostatky.Rozvaha Kontrolou rozvahy sestavene’ k 30.62013 21 k 31.12.2013 a nebyly zji§tény nedostatky,skuteénosti obsaiené v zi’xstatcich jednotlivych fiétfi jsou v souladu s jejich obsahovym uréem’m.Pivovarské nim.1245 500 03 Hradec Krfilové tel.: 495 817 435/518 736 521813/736 521916 jmelis@kr-krnlovchradeckysz rpavlicek@kr-kralovehradecky.cz e-mail: 2 Uéetni denik Kontrolované obdob1 - bfezen a fijen 2013.Uéetni doklad Kontrolovény byly L'léetm’ doklady 6.58 - 85 k BU k KB a ('2.1000 k BU u CNB za obdob1 bfezen,a doklady spoficiho fiétu KB a béiného fiétu u KB 21 CNB za obdob1 1"1’jen 2013,nedostatky zjiétény nebyly.Vykaz pro hodnoceni plném’ rozpoétu Kontrolovz’m byl vykaz k 30.6.2013 a k 31.12.2013 a nebyly zji§tény nedostatky.Vykaz zisku a ztréty Kontrolovén byl vykaz k 30.6.2013 a k 31.12.2013 véetné vazby jednotlivych vybranych nakladovych a vynosovych fiétfi na pfislu§né polozky RS ve vykazu pro hodnoceni plnénl' rozpoétu a nebyly zjiétény nedostatky.Smlouvy 0 dilo Viz.bod Dokumentace k veiejnym zakézkém.Dokumentace k vefejnym zakézkém V roce 2013 byla dle sdélem’ starosty obce realizova’ma pouze 1 vefejné zakzizka,a to Veiejne’ osvétleni Vidor‘i - zakézka byla zadéna vyzvou ...