Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
<br> IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br>
<br>
Č.j.: KUJI 19172/2014 KO
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Jasenice
<br> se sídlem Jasenice 50,675 71 Náměšť nad Oslavou,IČO: 00377562
za rok 2013
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 13.listopadu 2013 jako dílčí
přezkoumání a dne 7.dubna 2014 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce
v souladu s § 4 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
hospodaření) <.>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obec Jasenice
<br> Jasenice 50
<br> 675 71 Náměšť nad Oslavou
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XX/XX
<br> - kontrolor: XXXX XXXXXXXXX
pověření číslo X
<br>
<br>
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3
písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
<br> jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
<br> předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br>
<br> - 2 -
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Jasenice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Jasenice byly přezkoumány následující
písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na období 2014 - 2018 projednán zastupitelstvem obce (dále jen ZO)
dne 27.12.2012
Závěrečný účet - za rok 2012,návrh zveřejněn (na úřední desce i elektronicky) od 01.05 <.>
do 17.05.2013,schválen ZO 20.05.2013
Návrh rozpočtu - na rok 2013 zveřejněn (na úřední desce i elektronicky) od 25.11 <.>
do 11.12.2012
Schválený rozpočet - na rok 2013 ZO dne 27.12.2012
Rozpočtová opatření - č.1- 5 schválená starostou obce dne 03.05 <.>,30.06 <.>,31.07 <.>,05.09
a 08.10.2013 dle pověření ZO
Pokladní doklady - pokladní doklady č.090184 - 090205 za období 01.10.- 29.10.2013
Evidence poplatků - schválených pro rok 2013 (odpady,psi)
Evidence majetku - s provedenou aktualizací k 31.10.2013
Příloha rozvahy - k 31.10.2013
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2013,schválené ZO dne 08.11.2010
Bankovní výpisy - bankovní výpisy č.13 (ČNB),č.2013/10 (GE MONEY BANK) a č.132
(KB a.s.) se zůstatky běžných účtů k 31.10.2013
Rozvaha - k 31.10.2013
Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2013
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc říjen 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2013
Kniha došlých faktur - k 31.10.2013 vedena v PC
Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2013 vedena v počítači (dále jen PC)
Pokladní kniha - k 31.10.2013
Darovací smlouvy - darovací smlouva k poskytnutí finančního daru poskytnutému nemocnici
Třebíč ve výši 10 000,- Kč,ZO schválilo dne 21.06.2013
Smlouvy ostatní - protokol o bezúplatném převodu stavby "Rekonstrukce polní cesty HC 1“
v k.ú.Jasenice ze dne 06.02.2013 od Pozemkového fondu ČR
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva o poskytnutí dotace
č.ZZ00507.0252 ve výši 109 000,- Kč ze dne 26.08.2013 na "Oprava budovy občanské
vybavenosti - obchod"
smlouva č.ID FV 00565.0071 k poskytnutí dotace ve výši 56 809,- Kč ze dne 03.06.2013
"Jasenice,památník padlých Za republiku"
Smlouvy o převodu majetku (prodej) - kupní smlouva k prodeji pozemku ze dne 06.05.2013 <,>
právní účinky vkladu vznikly ke dni 15.05.2013,ZO schválilo dne 26.06.2012
kupní smlouva k prodeji pozemku ze dne 15.04.2013,právní účinky vkladu vznikly
ke dni 29.05.2013,ZO schválilo dne 26.06.2012
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 27.12.2012,18.03 <.>,29.04.<,>
20.05 <.>,21.06.a 07.10.2013
Zápisy z jednání výborů - finančního výboru ze dne 20.05.a 19.08.2013,kontrolního
výboru ze dne 15.05 <.>,26.09.a 26.10.2013
Účetní závěrka - obce za rok 2012 schválena ZO dne 18.03.2013
<br>
<br>
Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br>
<br>
<br> - 3 -
<br> Rozpočtové opatření - č.6 ze dne 31.12.2013 (schválil starosta obce dle pověření)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2013
Rozvaha - sestavena k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2013
Pokladní kniha - za měsíc prosinec 2013
Kniha došlých faktur - k 31.12.2013 vedena v počítači
Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2013 vedena v počítači
Evidence poplatků - schválených pro rok 2013 (odpady,psi)
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013
Mzdová agenda - mzdové náklady za měsíc listopad 2013
Evid...