V9vojové grafy hospodafeni Usteckého kraje vyvoj skuteénYch pfijmfl a deajfi Osteckého kraje v Ietech 2004 - 2012 14170 v mil,K6 9 14 000 w 2.1%-: n _____ 13 000 12 791 w w W M m.<.> ”flag 9 o z W 12 869 ‘ Via,“ O » 12 394 1 2 000 o 0 11 940 (I 11 952 11 1 so 11 000 z o ph‘jmy «éévadaje 10 033 10 000 0 55%? w“ 9 036 my 9 000 1’51.<.>.<.>.<.>.<.> 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2500 2000 1500 Litoméfiéé Louny prfimér (1 799 KP.) Chorfiuiov Uélf nad Dégn Teplicé V V Labem dolace Obcl m a 050 2 905 2 286 2 074 1 916 1 458 1 006 948 Zastupitelstvu Usteckého kraje je navrz'eno souhlasit s celoroénim hosgodafenim Usteckého krale za rok 2012 bez fl’hrad.'{Lhflta pro po défii plsmemnymch pwl'mlpommek obéahfi kraje k'Zévéreénému 1131i} Vl'lsteckého krajé éza rok 2012 je 21.éerven 201 3,aby mohly bYt projednény vré Zastupitelstvem Usteckého kraje dne 26.r lze uplatnit pfipominky ustné na jedna 2013.Uplné znéni hospodaieni je zvel'ejnéno na webonch 9.czlvismolzobraz dok.as ?id or V Usti nad Labem dne 4.éervna 2013 wwwx‘wmwmm»;mxm~vlvm¢wmwm :2 fiwmwwmmm WW.<.>.éervna 2013.névrhu zévéreéného aétu véetné gelé zprévy o vysledku pfezkouménié Usteckého kraje viz odkaz http:/Iwww.kr- strénkéch =450018&id kt )WWM WW» =33394& 1=92706.mci ieho schvalovéni§ ; Pisemné pfipominky sméiujte na lng.Ladislava Drlého,élgna Rady Osteckého kraje.Déle ni Zastupitelstva Usteckého kraje dne 26.éervna ? WWme.qummw.m.w WW”4—1wI‘WM‘VX‘f'1nM‘LMW’meWI/IV’ :

Financovéni pfispévkonch organizaci z vlastnich prostf'edkfl kraje v race 201'21 K6
V ml <.>
<br> pfispévek investiéni odvod
<br> pfispévkové organizace poéet PO n a pr ov oz dotace z odpisfi
oblast dopravy a silniéniho hospodéfstvi 1 753 74 -77
oblast ékolstvi,mlédeie a télovychovy 106 526 16 -91
oblast zdravotnictvi 7 298 27 -7
oblast kultury a pamétkové péée 13 156 1 -3
oblast sociélnich véci 16 190 9 -20
oblast majetkové 1 14 0 -1
celkem 144 1 937 127 -199
<br> Vsouladu snovelou zékona ('3.129/2000 8b <.>,0 krajich,ve znéni pozdéjéich pfedpisfl,je
pfedloiena zastupitelstvu ke schvéleni Uéetni zévérka kraje sestavené k rozvahovému dni 31.12 <.>
2012.Uéetni zévérka podévé informace o stavu a pohybu veékerych aktiv a zévazkfl Uéetni
jednotky,spolu se Zprévou o pfezkouméni hospodafeni a informacemi obsaienymi v zévéreéném
L'Jétu umoifiuje efektivni posouzeni Uplnosti a prflkaznosti L’Jéetnictvi a vyhodnoceni
pfedvidatelnych rizik a ztrét ve vztahu kvérnému a poctivému obrazu pfedmétu Uéetnictvi a
finanéni situaci Uéetni jednotky <.>
<br> Zpréva o VYSIedku pf'ezkouméni hospodai'eni Usteckého kraje za rok 2012
<br> Hospodafeni Usteckého kraje za rok 2012 bylo pfezkouménq Ministerstvem financi CR 5 timto
zévérem (éést D Zprévy o vysledku pfezkouméni hospodafeni Usteckého kraje za rok 2012 ze dne
17.5.2013):
<br> Zévér z giezkouméni hosgodafeni za rok 2012
<br> D.I.Pii pf'ezkouméni hospodafeni Osteckého kraje za rok 2012 podle § 2 a § 3 zékona
é.420/2004 Sb.nebyly zjiétény chyby a nedostatky,kromé chyb a nedostatkfl
zjiéténych pfi diléich pfezkouménich,ke kteer byla pfijata opatieni knépravé
zjiéténych nedostatkfi a kromé chyb,které jii byly napraveny <.>
<br> D.II.Upozornéni na pfipadné rizika,které lze dovodit ze zjiéténYch chyb a nedostatkfl <,>
které mohou mit negativni dopad na hospodafeni uzemniho celku v budoucnu:
Pfi pfezkouméni hospodafeni nebyla zjiéténa iédné zévainé rizika,které by mohla mit
negativni dopad na hospodafeni L'Jzemniho celku v budoucnosti <.>
<br> D.III.Pomérové ukazatele zjiéténé pFi pfezkouméni hospodaf'eni:
a) podil pohledévek na rozpoétu L'Jzemniho celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,62 %
b) podil zévazkfl na rozpoétu Uzemniho celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1,87 %
<br> c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku l'Jzemniho celku.<.>.<.>.<.> 0 %
<br> Celkové hodnota dlouhodobych zévazkfl vbéiném obdobi éini 2778 372 348,56 K6 <,>
2 toho vztahujici se k nésledujicimu rozpoétovému roku 140 000 000 000,00 Kc": (v roce
2013 rozpoétované splétky ziskanych Uvérovych prostfedkfl) <.>
<br> Celkové hodnota dlouhodobych pohledévek NETTO éini 103 366 293,36 K6,ztoho
vztahujici se k nésledujicimu rozpoétovému roku 62 522 385,40 Kc": (dlouhodobé
poskytnuté zélohy na transfery zejména pfijemcflm dotaci v rémci Operaéniho programu
ESF - Vzdélévéni a konkurenceschopnost) <.>
<br> Ustecky kraj neni povinen na zékladé této zprévy pfijmout opatfeni k népravé chyb a
nedostatkfi opatfeni podle § 13 zékona é.420/2004 Sb <.>,0 piezkoumévéni hospodafeni Uzemné
samosprévnych celkfl a dobrovolnych svazkfl obci,ve znéni pozdéjéich pfedpisfl <.>

Finanéni prostiedky k rozdéleni po odpoétu véech povinnych plateb jsou ve vyéi 232 mil.Ké <.>
<br> Tento piebytek vznikl nedoéerpénim finanénich prostredki’r piedev§im v béinych vydajich.Jedna’
se zejména o odbor ekonomicky (113 mil.Kc“: zejména centrélni rezerva),odbor dopravy a
silniéniho hospodéfstvi (27 mil.Kc”: zejména dopravni azemni obsluinost) a odbor sociélnich véci a
zdravotnictvi (11 mil.Kc“: zejména program Podpora sociélnich sluieb a aktivit pro podporu rodiny) <.>
V kapitélovych vydajich nebyly pouiity finanéni prostredky zejména v oblasti majetkové
(31 mil.K6) <.>
<br> Pouiiti volnych finanénich prostredkfl je navrieno Zastupitelstvu Usteckého kraje nésledovné: <.>
<br>
<br>
<br> Dopravni L’Jzemni obsluinost,ztoho autobusova 36 mil.tls.Kc a draznl
1 16 mil.Kc“: 52
Spréva a adriba silnic Usteckého kraje,prispévkové organizace -
investiéni Uéelové dotace na nékup podvoszI nékladnich vozidel a
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 néstaveb 33
Piispévek na provoz prispévkovym organizacim oblasti sociélnich véci
<br> 3 z di’Jvodu kréceni dotace z MPSV 30
Dotaéni program Podpora sociélnich sluieb a aktivit pro podporu rodiny
<br> 4 2014 3
<br> 5 Program Péterni ékoly 3
<br>
<br> Stipendia pro vysokoékoléky 2,6 mil.Kc": a Koncepce mimoékolni vychovy —
6 XXXXX X,X mil.Ké
<br>
<br>
<br> 7 Dotaéni program Podpora vybranych sluieb zdravotni péée 1
Studie,<,> V|iv rozvojo strategickych prflmyslovych zén na tvorbu novych
8 pracovnich mist v Usteckém kraji“ 1
<br>
<br>
<br> Lékarské pohotovostni sluiba 0,5 mil.Kc": a D88 Kadan a Maét’ov <,>
pfispévkové organizace - investiéni afielové dotace na odstranéni
9 havarijniho stavu terasy DOZP Kadan 0,5 mil.K6 1
<br> 10 Centrélni rezerva 100
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vybrané ukazatele rozvahy Usteckého kraje k 31.12.2012 v mil.K6
ma‘ tek Osteckého kra‘e celkem z toh0' 13 960
<br>
<br>
<br> dlouho oby nehmo ny maje e
dlouhodoby hmotny majetek,z toho:
stavby
nedokonéeny dlouhodoby hmotny majetek
pozemky
dlouhodoby finanéni majetek,z toho:
majetkové L'Jéasti v osobéch s rozhodujicim vlivem
dlouhodobé pohledévky
<br>
<br>
Penéini fondy Usteckého kraje v mil.K6
<br> zflstatky
<br> éerpéni - na-l'rétech
v roce.2012 forum _
k.31 3.12.2012
Fond rozvoje Usteckého kraje 829 31
Fond Usteckého kraje 120 14
Fond vodniho hospodérstvi Usteckého kraje 44 36
Fond pro mimorédné udélosti Usteckého kraje 1 41
Fond zaméstnavatele 7 1
<br> celkem ; 1001,123 '

Struktura skuteény’ch vy'dajfi v letech 2005 - 2012
12 000
<br> vmil.Ki: ‘ M',”W'-
<br> V W
W 10677
<br> 114-56 11281
<br> 10 598
1° 00° ' ' 10 341
-' --——.<.>.<.>.<.> btfida 5 - bézné vydaje
A0 9 328 u tfida 6 ~ kapnalove vydaje
<br> a 710
a 000 -
4 000 - <.>
a 158
‘,2 830 2 853
J U 1,; 2 ‘52
1 713 1;
2 000 - 0
1 059
1 <,>
0 1
2005 2006 2007 2008 2009 2010
<br> Rekapitulace sald pfijmt‘] a vydajfl Usteckého kraje
<br> 1 724
<br> 1591'
“WM;
roky
2011 2012
<br> Hospodafeni Usteckého kraje za rok 2012 skonéilo se schodkovym saldem pfijmfl a vydajfi
<br> v objemu -932 mil.Ké <.>
<br>
<br> 1100,<.> V H <.>,4.<.>.<.>.<.> 1031,<,>.<.>._ <,>
<br> mil.Kb
900 »u A
<br>
<br>
<br>
<br> 300
<br>
<br> 100 '-
<br>
<br> VL 1- w a <.>
<br> 3
<br> 400 2.20027 21mm”,#2005.w_‘__200§~.-1_mzm1721_
<.> 90
<br>
<br> —300
<br>
<br> -500
<br>
<br> -700
<br> >900
<br>
<br>
<br>
<br> -1 300,<,> ___.2,_
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.> 1 500 1 499
<br> 1 finanéni prostfedky na bankovnich flétech k 1.1.2012
<br> 2 saldo roku 2012
<br> 3 cizi zdroje vc'etné splétek avéra
<br> 4 :flnanéni prostiedky; na- bankovnich vfiétech k 31.:12.2012
<br> 6 prostfedky pfevédéné k pouiiti v roce 2013 (uéelové,zasmluvnéné)
7 finanéni prostfedky fondfl Usteckého kraje
<br> _ 8 vratky prostredku do stétniho rozpoctu
<br> 9 mam k: rozdéhni

V porovnéni s poslednim upravenym rozpoétem nebyly pfijmy naplnény o 55 mil.Ké,tj.0 0,46 % <.>
Neplnéni pfiijI se tyké zejména pfijatych transferfl zdflvodu neproplaceni dotaci na projekty
v rémci Regionélniho operaéniho programu Severozépad z dflvodu pozastaveni programu <.>
<br> Bilance vidaja za rok 2012
<br> I vzdélévani a ékolské sluiby
<br> I doprava
<br> I: sociélni Véci
<br> I éinnost krajského flfadu
<br> I zdravotnictvi
<br> ii kultura a ochrana pamétek
<br> i azemni rozvoj a cestovni ruch
<br> I 398 I télovychova a zajmové éinnost
‘5 241 L zemédélstvi,lesy.vody a Zivotni prostfedi
‘ 249 I éinnost zastupitelstva
I 371
<br> Celkové skuteéné vydaje kraje za rok 2012
éinily 12872 mil.K6,ztoho béiné vydaje
byly ve vyéi 11281 mil.Ké,tj.87,64 %
zcelkového objemu vydajfl a kapitélové vydaje ve vyéi 1 591 mil.Kc": éinily 12,36 % celkchh
vydajfl.V porovnéni s poslednim upravemim rozpoétem nebyly vydaje doéerpény ve vyéi 680 mil <.>
Ké,tj.0 5,01 %.Z toho u béinych vydajCI bylo dosaieno L'Jspory ve vyiéi 346 mil.Ké,coi odpovidé
(":erpéni na 97,02 %.Rozpoéet kapitélovych vydaji’i nebyl doéerpén o 334 mil.Ké,tj.(":erpéni
na 82,65 %.Dflvodem bylo zejména pozastaveni realizace projektiil spolufinancovanych
z Regionélniho operaéniho programu Severozépad a Globélniho grantu operaéniho programu
Vzdélévéni pro konkurenceschopnost éi posunuti realizace nékterych akci kvi’ili éasovému
prodlouieni vefejné zakézky,problémtim pfi vydéni stavebniho povoleni nebo vykupech pozemkfl <.>
<br> Z grafu vyplyvé,2e nejvétéi podil vydajfl pfedstavovala oblast vzdélévéni a ékolskych sluieb.Tato
oblast zahrnuje pfedevéim transfery ze stétniho rozpoétu na pfimé néklady regionélniho ékolstvi
(6 663 mil.Ké) <.>
<br>
<br> Vy’daje za rok 2012 dle vécné struktury
<br> v mil.Kc":
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<,> pfispévek zfizenym pfispevkovym organgaclm i
L QOtaCEMQPCim V5319? obecnich 5.1891.--,<,> <.>
<br> : investiéni stavby,velké adribgwg investiéni nékupy
<.> 99.?ra.¥'].i,99§'9§'19§?,_ <,>
£[9V9§fl[.¥¥9§j¢.-WW
<br> dOtacePOdnlkatelum,_ <.>
<,> dotace fyzickym osobém,neziskovym a podobnym
i r-anizacim
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zfejmé,2e nejvyééi podil na vydajich pfedstavuji pfispévky pfispévkovym
organizacim Usteckého kraje (na provoz i investiéni dotace) a dotace obcim véetné obecnich ékol <.>

Eleklron icky podepséno
<br> Zévéreény’ fléet Usteckého kraie za rok 2012
<,> j <.>
<br> Bilance pfijmfi a VYdajfi za rok 2012
<br> Z gorovnéni celkovych skuteénych pfijml‘] a vydaji] vyplSIvé,2e hospodafeni Usteckého kraie
za rok 2012 bylo schodkové se saldem ve vyéi -932 mil.Kc": pfi souéasném zapojeni cizich Zdl‘Ojfl
(Uvérfl) a éésteénym zapojenim prostfedkfl minulych let,viz tabulka 6.1 <.>
<br> tabulka 6.1 v mil.KC
<.>.upraveny - rozdil
<,>.-.schvalgny rozpoéet skutecnost skuteénost %
druhove tildem rozpocet k 31 12 k 31.12.lnéni
2012 ' ' 2012 ‘ P
2012 UR
<br> pfijmy celkem 11 936 11 995 11 940 -55 99,54
<br>
<br>
<br>
<br>
Isaido:pfijmy- vydaje ‘ -373 S -1 557 E.932 625 J
<br> ypréstfecllkyminuchh let 1 19,0,<,> _ _
UVér 2011 -2013 _ 0 _ 483 451 : 342,—109,<,> 76.01 ;
Uvérovy rémec 2012 - 2015 868,409 388 -21 _,94,85
splétka jistiny Uvéru 2006 - 2008 0 —35 735,0 100.00
splétkajistiny UVéru 2010 - 2011 -140 -140 0 -140 _ 0,100,90 :
splétka jistiny klubového l'Jvéru V
(0véroyého rémce),-725 -213 -213,0 100,00 ?_
splétka jistiny 0vérového rémce ' g
2012 - 2015,_ -100 -100 -12 88 12,19,<,>
‘ splétka jistiny L'Jvérové linky pro W
».<.>,<,>,Pb'5§l.5k9l$i¥i,<.>,<,>,<,> _,<,> _,<,>,_ :13,5,<,>,<,> 5,<,>,9,199199
<br> Bilance pr'ijmi’l za rok 2012
<br> II neinvestiéni transfery vefejnych rozpoétfl
I dafiové pfi'jmy
<br> fl investiéni transfery veFejnych rozpoétfil
<br> A odvody pfispévkovych organizaci
Iostatni nedafiové pfijmy
<br> 91‘ pfijmy z poskytovéni sluieb a VYl'ObkL]
<br> I kapitélové pfi'jmy
<br> Ze skuteéné realizovanych pfijmfl ve vYéi
11 940 mil.Kc": tvofily hlavni pfijmovou éést
afielové vézané transfery v objemu 7 592 mil.Ké <,>
tj.63,58 % zcelkového objemu skuteénych
pfijmfl,z toho pfedevéim transfery z Ministerstva
ékolstvi,mlédeie a télovychovy CR vcelkové
<.> vyéi 6 844 mil.K6.Dar'iové pfijmy (podil
Usteckého kraje na sdilenych danich die zékona é.243/2000 8b <.>,0 rozpoétovém uréeni dani <,>
ve znéni pozdéj§ich pfedpisfl) jako zésadni éést vlastnich pfijmfi byly naplnény vobjemu
3 873 mil.Ké,tj.32,44 % z celkového objemu skuteénych pfijml‘] <.>