Návrh rozpočtových výdajů na rok 2012
<br> Skutečnost roku 2011 Návrh rozpočtu na rok 2012
<br> 1032 Podpora ostatní produkčních činnosti 21 900 22 000
<br> 2219 Ostatní pozemní komunikace 318 200 200 000
<br> 2310 Pitná voda 51 700 257 500
<br> 3111 Předškolní zařízení 443 700 240 000
<br> 3319 Kulturní dům 228 100 176 300
<br> 3612 Bytové hospodářství 86 500 107 000
<br> 3631 Veřejné osvět.- el.energie 55 300 35 000
<br> 3633 Služby sítě - opravy a údržba 50 500 50 000
<br> 3722 Sběr a odvoz kom.odpadu 182 400 200 000
<br> 3745 Péče o veřejnou zeleň 25 700 20 000
<br> 5512 Požární ochrana 13 400 18 000
<br> 6112 Odměny členům zastupitelstva 238 400 260 000
<br> 6171 Činnost místní správy 524 300 597 900
<br> 2 240 100 2 183 700
<br> Vyvěšeno dne: 19.11.2011
<br> Sejmuto dne: 6.12.2011 Schváleno obecním zastupitelstvem dne: 7.12.2011
<br>
<br> Návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2012
<br> Daňové přijmy Skutečnost roku 2011 Návrh rozpočtu na rok 2012
<br> 1111 Daň z př.fyz.osob 283 000 300 000
<br> 1112 Daň z př.fyz.osob sam.výděl.6 000 8 000
<br> 1121 Daň z př.práv.osob 291 000 292 000
<br> 1122 Daň z př.za obec 15 300 20 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 630 500 700 000
<br> 1337 Popl.za likvid.kom.odpadů 86 900 90 000
<br> 1341 Poplatek ze psů 5 200 5 300
<br> 1511 Daň z nemovitostí 152 000 170 000
<br> 1 469 900 1 585 300
<br> Nedaňové přijmy
<br> 1031 Pěstební činnost x x
<br> 1032 Ostatní činnost 532 000 200 000
<br> 2310 Pitná voda 50 500 130 000
<br> 3319 Ostat.zálež.kult.- KD 12 300 15 000
<br> 3612 Bytové hospodářství 120 000 130 000
<br> 3639 Pozemky 34 100 20 000
<br> 3722 Separovaný odpad 5 400 5 400
<br> 6171 Činnost místní správy 1 300 1 500
<br> 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 5 000 5 000
<br> 760 600 506 900
<br> Dotace
<br> 4112 Neinvestiční - státní správa 79 800 60 100
<br> - školství 39 800 31 400
<br> 119 600 91 500
<br> Vyvěšeno dne: 19.11.2011
<br> Sejmuto dne: 6.12.2011 Schváleno obecním zastupitelstvem dne: 7.12.2011
<br>
<br> S E S T A V E N Í
<br> Daňové přijmy 1 585 300
<br> Nedaňové přijmy 506 900
<br> Přijaté transfery ze SR 91 500
<br> 2 183 700
<br> Předpokládané výdaje na rok 2011 2 183 700
<br> Návrh rozpočtu projednán a schválen na zasedání zastupitelstva
<br> dne 7.12.2011
<br> Vyvěšeno: 19.11.2011
<br> Sejmuto: 6.12.2011

Obec: Kaliště okres: Jihlava
<br> A/ R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y (v tis.Kč na jedno desetinné místo)
<br> Číslo Třída,seskup.pol <.>
<br> řádku podseskup.pol.Druh příjmu Objem příjmů
<br> položka
<br> 1 x NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( viz.rozpis str.3,ř.23) 506,9
<br> 2 x DAŇOVÉ PŘÍJMY x
<br> 3 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funk.pož.300
<br> 4 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 8
<br> 5 1121 Daň z příjmů právnických osob 292
<br> 6 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 20
<br> 7 1211 Daň z přidané hodnoty 700
<br> 8 1361 Správní poplatky
<br> 9 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 90
<br> 10 1341 Poplatek ze psů 5,3
<br> 11 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
<br> 12 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 13 1344 Poplatek ze vstupného
<br> 14 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
<br> 16 1511 Daň z nemovitostí 170
<br> 17
<br> 18
<br> 19 x DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M (ř.3 až 18) 1585,3
<br> 20 x PŘIJATÉ DOTACE x
<br> 21 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu 91,5
<br> 21a) v tom: - na výkon státní správy 60,1
<br> 21b) - na školství 31,4
<br> 22 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 23
<br> 24 x Ú H R N P Ř Í J M Ů (ř.1 + ř.19 + ř.21 až 23) 2183,7
<br> 25 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku)
<br> 26 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
<br> 27 8124 Uhr.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků (-)
<br> Rozpočet zveřejněn dne : …………………………………….<.>.8.12.2011
<br> Rozpočet projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne : 27.12.2011
<br> Razítko obce,podpis starosty :
<br> ROZPOČET NA ROK 2 0 12
<br> PŘÍJMY CELKEM (vč.třídy FINANCOVÁNÍ)
(ř.24 + ř.25 až 27) 2183,7
<br>
<br> Obec: Kaliště okres: Jihlava
<br> B/ B Ě Ž N É A K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E (v tis.Kč na jedno des.místo)
<br> Skupina,oddíl
<br> pododdíl
<br> paragraf
<br> 1 1032 5169 22
<br> 2 2219 5171 200
<br> 3 2310 5154 15
<br> 4 2310 5166 20
<br> 5 2310 5171 200
<br> 6 2310 5362 22,5
<br> 7 3111 5331 240
<br> 8 3319 5139 20
<br> 9 3319 5153 40
<br> 10 3319 5154 40
<br> 11 3319 5171 76,3
<br> 12 3612 5153 70
<br> 13 3612 5154 7
<br> 14 3612 5171 30
<br> 15 3631 5154 35
<br> 16 3633 5171 50
<br> 17 3722 5169 200
<br> 18 3745 5156 20
<br> 19 5512 5154 15
<br> 20 5512 5156 3
<br> 21 6112 5023 260
<br> 22 6171 5021 65
<br> 23 6171 5032 30
<br> 24 6171 5136 5
<br> 25 6171 5139 35
<br> 26 6171 5153 160
<br> 27 6171 5154 55
<br> 28 6171 5161 2
<br> 29 6171 5162 32
<br> 30 6171 5163 42
<br> 31 6171 5169 70
<br> 32 6171 5171 80
<br> 33 6171 5173 20
<br> 34 6171 5329 1,9
<br> 2183,7
<br> ROZPOČET NA ROK 2 0 1 2 (volný list)
<br> Pitná voda-služby
<br> Předškolská zařízení
<br> Třída,seskup.<,>
<br> pololožka <,>
Objem výdajů
<br> Číslo
<br> řádku
<br> Pitná voda-poplatky
<br> Lesní hospodářství-služby
<br> V Ý D A J E C E L K E M
<br> Pitná voda-el.energie
<br> Ostatní pozemní komunikace
<br> Bytové hospodářství-plyn
<br> KD-plyn
<br> KD-el.energie
<br> KD-opravy a udržování
<br> Činnost místní správy-opravy a udržování
<br> Činnost místní správy-příspěvek
<br> mikroregion
<br> Bytové hospodářství-el.energie
<br> Požární ochrana-pohonné hmoty
<br> Činnost místní správy-telekomunikace
<br> Činnost místní správy-peněžní ústavy
<br> Bytové hospodářství-opravy a udržování
<br> Veřejné osvětlení-el.energie
<br> Inženýrské sítě-opravy a udržování
<br> Činnost místní správy-el.energie
<br> Sběr a svoz komunálního odpadu
<br> Odměny členům zastupitelstva
<br> Činnost místní správy-ostatní osobní výdaje
<br> Činnost místní správy-zdravotní pojištění
<br> Činnost místní správy-knihy
<br> Činnost místní správy-služby
<br> Činnost místní správy-služby pošt
<br> Činnost místní správy-materiál
<br> Činnost místní správy-cestovné
<br> Pitná voda-rozbory
<br> rozpis navazuje na str.2,ř.37 tiskopisu
<br> Název
<br> paragrafu
<br> funkčního třídění
<br> KD-materiál
<br> Péče o veřejnou zeleň-pohonné hmoty
<br> Požární ochrana-el.energie
<br> Činnost místní správy-plyn
<br>
<br> B/ B Ě Ž N É a K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (v tis.Kč na jedno desetinné místo) Strana 2 (A3)
strana 2 (A3)
<br> Platy Ostatní Odměny Povinné Povinné Knihy,Drobný Nákup Elektric- Pevná Pohon- Služby Služby Služby Rozbory Nákup Opravy Ces- Pohoště- Výdaje Neinves- Neinv.Poplatky Přísp.Invest <.>
<br> Skupina,zaměst- osobní členům pojistné pojistné učební hmotný materiá- ká paliva né hmoty pošt telekom.peněž- vody ostat.a tovné ní na tiční příspěvky za odebr.mikroreg.transfery Výdaje Číslo
<br> oddíl,nanců výdaje zastupit.na SZ a na veř.pomůc- dlouhodob lu j.n.energie a maziva a ních služeb udržová- (tuzem- dopravní transfery zřízeným vodu zřízeným celkem řádku
<br> pododdíl v prac.obcí a přísp.na zdrav.ky a tisk majetek radiokom.ústavů ní ské i za- územní obcím příspěvk.příspěvk <.>
<br> paragraf poměru krajů polit.zam.pojištění hraniční) obsluž.organiz.organiz…
<br> 5011 5021 5023 5031 5032 51...

Příjmy
<br> Par.Pol.Rozdíl
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.1111 294 187,21 Kč
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činn.1112 5 155,69 Kč
<br> Daň z příjmů právnických osob 1121 317 252,44 Kč
<br> Daň z příjmů právnických osob za obec 1122 54 720,00 Kč
<br> Daň z přidané hodnoty 1211 640 438,00 Kč
<br> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1337 92 110,00 Kč
<br> Poplatek ze psů 1341 5 590,00 Kč
<br> Správní poplatky 1361 - Kč
<br> Daň z nemovitostí 1511 205 678,46 Kč
<br> Dotace ze SR 4111 10 221,00 Kč
<br> Dotace ze SR - samospráva,žáci 4112 91 500,00 Kč
<br> Neinvestiční dotace ze státních fondů 4113 - Kč
<br> Neinvestiční dotace od kraje 4122 111 460,00 Kč
<br> Investiční transfery ze státních fondů 4213 - Kč
<br> Investiční dotace od KÚ 4222 - Kč
<br> Převody mezi účty - konsolidační položka 4134 1 400 000,00 Kč
<br> Lesní hospodářství - prodej dřeva 1032 2111 145 726,70 Kč
<br> Pitná voda - vodné,stočné 2310 2111 120 135,00 Kč
<br> Příjmy z pronájmu KD 3319 2132 16 926,00 Kč
<br> Pronájem bytů 3612 2132 126 596,00 Kč
<br> Pronájem plynovodu 3633 2139 73 041,00 Kč
<br> Prodej pozemků 3639 3111 8 200,00 Kč
<br> Platby od EKO-KOM - separace 3722 2324 10 740,50 Kč
<br> příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 6171 2132 13 109,00 Kč
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2131 10 600,00 Kč
<br> Příjmy z prodeje krátk.a drobného dl.majetku 6171 2310 400,00 Kč
<br> Příjmy z prodeje nomovitostí 6171 3112 280 000,00 Kč
<br> Úroky z BÚ 6310 2141 5 463,51 Kč
<br> Příjmy celkem 4 039 250,51 Kč
<br> Konsolidace příjmů 1 400 000,00 Kč
<br> Příjmy po konsolidaci 2 639 250,51 Kč
<br> Výdaje
<br> Závěrečný účet Obce Kaliště za rok 2012,IČ: 00286061
<br>
<br> Par.Pol.Rozdíl
<br> Pěstební činnost - materiál 1031 5139 - Kč
<br> Pěstební činnost - pojištění 1031 5163 - Kč
<br> Pěstební činnost - služby 1031 5169 - Kč
<br> Těžební činnost - služby 1032 5169 - Kč
<br> Místní komunikace - opravy a udržování 2212 5171 183 555,50 Kč
<br> Dopravní obslužnost - materiál 2221 5139 - Kč
<br> Vodní hosp.-osobní výdaje 2310 5021 - Kč
<br> Vodní hosp.- materiál 2310 5139 660,00 Kč
<br> Vodní hosp.- el.energie 2310 5154 30 362,00 Kč
<br> Vodní hosp.- PHM 2310 5156 - Kč
<br> Vodní hosp.- rozbory 2310 5166 22 098,00 Kč
<br> Vodní hosp.- služby 2310 5169 - Kč
<br> Vodní hosp.- opravy a udržování 2310 5171 199 360,00 Kč
<br> Vodní hosp.- daně a poplatky 2310 5362 6 566,00 Kč
<br> Kanalizace - informace 2321 5166 - Kč
<br> Kanalizace - služby 2321 5169 - Kč
<br> Kanalizace - opravy 2321 5171 - Kč
<br> ZŠ - dotace ZŠ Počátky 3113 5321 68 928,00 Kč
<br> ZŠ - speciální se zdr.postižením-transfery 3114 5321 - Kč
<br> Předškolní zařízení-opravy a udržování 3111 5171 2 141,00 Kč
<br> Předškolní zařízení-dotace obce 3111 5331 287 862,00 Kč
<br> KD - nákup drobného hm.dlouhodob.majetku 3319 5137 - Kč
<br> KD - materiál 3319 5139 8 331,00 Kč
<br> KD - plyn 3319 5153 41 701,50 Kč
<br> KD - elektrická energie 3319 5154 57 759,00 Kč
<br> KD - služby 3319 5169 - Kč
<br> KD - opravy a udržování 3319 5171 24 605,40 Kč
<br> Místní rozhlas 3341 6122 - Kč
<br> Památky - čištění pomníků 3326 5171 - Kč
<br> Byty - drobný hm.dlouhodob.majetek 3612 5137 - Kč
<br> Byty - materiál 3612 5139 - Kč
<br> Byty - plyn 3612 5153 76 793,04 Kč
<br> Byty - elektrická energie 3612 5154 9 606,00 Kč
<br> Byty - informace 3612 5166 - Kč
<br> Byty - služby 3612 5169 1 500,00 Kč
<br>
<br> Byty - opravy a udržování 3612 5171 70 756,00 Kč
<br> Veřejné osvětlení - elektrická energie 3631 5154 48 318,00 Kč
<br> Veřejné osvětlení - opravy a udržování 3631 5171 5 343,00 Kč
<br> Inženýrské sítě - opravy a udržování 3633 5171 50 471,00 Kč
<br> Komunální služby -pozemky 3639 6130 - Kč
<br> Odpady - svoz 3722 5169 202 964,00 Kč
<br> Vzhled obce,zeleň - OOV 3745 5021 6 151,00 Kč
<br> Vzhled obce,zeleň - materiál 3745 5139 7 303,00 Kč
<br> Vzhled obce,zeleň - PHM 3745 5156 18 199,00 Kč
<br> Vzhled obce,zeleň - služby 3745 5169 - Kč
<br> Vzhled obce,zeleň-opravy a udržování 3745 5171 421,00 Kč
<br> SDH - drobný dlouhodobý hmotný majetek 5512 5137 4 118,00 Kč
<br> SDH - materiál 5512 5139 25 935,00 Kč
<br> SDH - plyn 5512 5153 1 000,00 Kč
<br> SDH - elektrická energie 5512 5154 10 920,00 Kč
<br> SDH - PHM 5512 5156 1 656,00 Kč
<br> SDH-nákup služeb 5512 5169 537,00 Kč
<br> SDH - opravy a udržování 5512 5171 3 407,00 Kč
<br> Zastupitelstvo obce - odměny 6112 5023 257 262,00 Kč
<br> Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5021 8 420,00 Kč
<br> Volby do zastupitelstev ÚSC-zdr.poj.6114 5032 - Kč
<br> Volby do zastupitelstev ÚSC-materiál 6115 5139 661,00 Kč
<br> Volby do zastupitelstev-pohoštění 6114 5175 640,00 Kč
<br> Vnitřní správa-nákup materiálu 6149 5139 - Kč
<br> Místní správa-ostatní platy 6171 5019 - Kč
<br> Místní správa - OOV 6171 5021 61 776,00 Kč
<br> Místní správa - provedená práce 6171 5029 - Kč
<br> Místní správa - zdravotní pojištění 6171 5032 24 246,00 Kč
<br> Místní správa - odborná literatura 6171 5136 1 036,80 Kč
<br> Místní správa - drobný dlouhodobý hmotný majetek 6171 5137 23 346...