KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ,ODDĚLENÍ PŘEZKOUNIÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
<br> \!
<br> srrgípova 18,306 13 Plzeň
<br>.\
<br> _ i “ / Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2053/i7
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Svojkovice,ICO: 00573892 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 27.03.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Svojkovice Svojkovice 21,337 01 Rokycany
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: ing.XXXXXX XXXXXXX - kontrolorka:
<br> - XXXXX XXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXX XXXXX - starosta obce
<br> - Věra Drechseiová - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti mávrh rozpočtu na rok 2017 zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem Rozpočtová opatření čís.1 — 14 Rozpočtový výhled na období 2017 — 2020 Schválený rozpočet na rok 2017 schválen ZO 14.12.2016 Závěrečný účet za rok 2016 schválen ZO 10.5.2017 Bankovní výpisy k 31.12.2017 Faktury došlé čís.80—150 Hlavní kniha za období 1-12/2017 lnventurní soupisy účtů 018,021,022,028,042,231,261,331,336,337,majetku a závazků 342,374 Odměňování členů za období leden - prosinec 2017 zastupitelstva Pokladní doklady za období 10-12/2017 [Wrioha rozvahy sestavená k 31.12.2017 Rozvaha sestavená k 31.12.2017 Učetní doklady čís.2080-2150 Výkaz pro hodnocení sestavený k 31.12.2017 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2017 Dohody o provedení ze dne 1.1.2017 — údržba chodníků,zimní údržba,práce ze dne 1.5.2017 - drobně práce pro obec informace o přijatých doručena KÚPK 17.5.2017 opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) Zápisyzjednání ze dne 11.1.2017,8.2.2017,8.3.2017,12.4.2017,zastupitelstva včetně 10.5.2017,11.10.2017 usnesení Zápisy kontrolního výboru KV ze dne 1.3.2017,5.11.2017,FV ze dne 15.2: 2017,31.5.201713.9.2017,13.12.2017 j
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Svojkovice: nebvlv zjištěny chyby a nedostatkL
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující měně závažné chyby a nedostatky: <.>
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.s 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů - 5 147a odst.1,2 - Zadavatel neuveřejni/ na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavření <.>
<br> Nedostatek: Smlouva o dílo - Rekonstrukce místních komunikací v obci Svojkovice- ll.etapa <.>
<br> Vroce 2017 neměl ÚSC povinnost uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele veřejných zakázek,napravení nedostatku bude předmětem přezkoumání hospodaření za rok 2018 <.>
<br> nebyly zjištěny závažně chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Svojkovice za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Svojkovice za rok 2017 Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Svojkovice za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,54 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,59 %
<br> c) polili zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% ce u
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový »
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Svojkovice k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru.Dluh ÚSC Svojkovice nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Při ověření bylo zjištěno,že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový."
<br> Podpisy kontrolorek: \
<br> l XXXXX XXXXX Á...