MĚSTO PŘÍBRAM
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM,Odbor ekonomický
Tyršova 108,261 19 Příbram I,tel.: 318 402 211,fax: 318 631 014,e-mail: e- podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu,IČ: 00243132
<br> Návrh „Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2019-2020“
zveřejňovaný dle § 3 odst.3 zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram (v milionech Kč)
číslo
<br> řádku
ROK 2018 2019 2020 Poznámka
<br> PS pěněžních prostředků 185 126,5 50,7
<br> 1 Daňové příjmy 540 545 550
v R18 536,nový přepočet od CRIF +7 <,>
přidány 4
<br> 2 Nedaňové příjmy 42 43 44
3 Běžné příjmy celkem Σ1-2 582 588 594
4 Kapitálové příjmy 3 3 3
<br> 5 Transfery 88,6 106,3 119
<br> v R18 = 44 (včetně ÚP),nový přepočet
výkon SS + 1 + nízkopráh 8,2 + SPOD 8 +
výkon sociální péče 1,2 + 10 CSZS + 2 KJD +
14,2 P+R; R19 65 + 33,8 ZŠ 28.října + 0,5
MŠ Pohádka + 4 výtah KD + 3 Cíl; R20 65 +
54 parkovací dům
<br> 6 Příjmy celkem Σ3-5 673,6 697,3 716
<br> 7 BV - platy,pojistné 144 148 152
R18 položky 5011-5038 + 5424 na
kapitolách 717,719 a 749
<br> 8 BV - provoz.příspěvek TS 85 87 90 R18 - 67 provozní příspěvek,18 provozní
příspěvek na likvidaci komunálního odpadu
<br> 9
BV - provoz.příspěvek
CSZS 49 54 55
<br> 10 BV - provoz.příspěvek
SZM
<br> 24 24 20 rok 2020 - snižení z důvodu jiné ekonomiky
aquaparku a zvýšených tržeb na ZS
<br> 11
BV - provoz.příspěvek
DAD 29 32 33
<br> 12 BV - provoz.příspěvek KJD 14 15 15
<br> 13
BV - provoz.příspěvek
GFD 3 3 3
<br> 14
BV - provoz.příspěvek
školy 36 38 39
<br> 15 BV - opravy,včetně
projektů
<br> 65 55 56 R18 položka 5171 na kapitolách
717,719,721,749,783,785,786 a 789 ; 5169
na kap.786 a 789
<br> 16
BV - dotační podpory
města 22 22 22
<br> 17 BV ostatní 108 114 115 rok 2019 - úrok z úvěru na Aquapark 5
18 BV celkem Σ7-17 579 592 600
19 KV - projekty 8,6 6 6
<br> rok 2018 - Prokopská 0,8; Parkovací dům
0,4; Aquapark 1,9; Aquapark obchodní
spolupráce 0,2; In-line dráha,Nový rybník <,>
Fialův rybník 0,1; parkoviště Kyslíkárna 0,2;
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB 33042/2018
VYŘIZUJE: XXXX XXXXXX
TEL/FAX: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jana.rychla@pribram.eu
<br> DATUM: 11.04.2018
<br>
<br>
<br> parkování ve vnitroblocích 1; Domov
seniorů 2,5; elektrorozvody KD 0,5;
příprava invetičních staveb velkého rozsahu
1; R19 a R20 odhad
<br> 20 KV - stavby 122,7 405,1 80 na listu 2 černě + rezerva
21 KV - investiční příspěvky 7,5 5 5 na listu 2 červeně
22 KV ostatní 11,3 12 13 R18 na listu 2 žlutě;R19 a R20 odhad
23 KV celkem Σ19-22 150,1 428,1 104
24 výdaje celkem 729,1 1020,1 704
25 příjetí úvěrů 0 250 0 XXX XXXX Aquapark
XX splátky úvěrů X X XX rok 2018 - bězúročný úvěr na ČOV 3 296;
<br> rok 2019 - doplatek bezúročného úvěru na
ČOV; rok 2020 splátka úvěru na Aquapark
<br> 27 Roční saldo -58,5 -75,8 -8
28 KS peněžních prostředků 126,5 50,7 42,7
<br> Plán investic 2018 2019 2020
číslo
řádku název akce Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Poznámka
<br> 1 MP,MKDS + server 4,5
2 OVV,2 auta 0,7
3 OIT,HW+SW 1,0
4 SÚÚP,ÚP 0,8
5 TS,invest.příspěvek 4,0 3,0 3,0
6 OŘPD,žádosti o dotace 0,6
7 SZM,invest.příspěvek 3,5 2,0 2,0
8 OOA,naviják do auta 0,1
<br> 9 SOSH,čekárny,automaty 3,6
10 Ostatní 0,0 12,0 13,0
11 příprava invest.staveb 1,0 1,0 1,0
<br> 12 projekty a studie 7,6 5,0 5,0
<br> rok 2018 - Prokopská 0,8;
Parkovací dům 0,4; Aquapark 1,9;
Aquapark obchodní spolupráce
0,2; In-line dráha,Nový rybník <,>
Fialův rybník 0,1; parkoviště
Kyslíkárna 0,2; parkování ve
vnitroblocích 1; Domov seniorů
2,5; elektrorozvody KD 0,5; R19 a
R20 odhad
<br> 13 investiční rezerva 0,0 10,0 40,0
14 Aquapark 0,0 275,0 25,0
15 in line dráha 12,0
16 juniorklub 13,5
<br> 17 komunikace Orlov - Hájetina 2,3
18 KJD výtah 2,0 4,3
19 malá scéna 0,0 0,0
20 chodník Hlinovky 1,0
21 parkoviště Čechovská 9,2
22 parkoviště gen.Tesaříka 3,5
23 domov seniorů 0,0 0,0 dotace KÚ jen na provoz
<br>
<br> 24 psí útulek 3,0
25 úprava hlediště DAD 0,0 6,0
26 modernizace ŠJ 6.ZŠ 1,0
27 Nový rybník 23,0
28 hřiště 3.ZŠ 2,0
29 půdní vestavba 5.ZŠ 15,0 33,8 20,0
30 cykloboxy 14,2 1,2
<br> 31 parkoviště Drkolnov u hřbitova 4,2
<br> 32 parkoviště Drkolnov benzínka 0,6
33 KD nová trafostanice 2,0
34 parkovací XXX AN X,X XX,X XX,X
35 parkování gen.Kholla 1,0
36 parkování Legionářů 5,0
37 sedáky zimní stadion 0,6
38 Humanizace TGM 1,0
39 komunikace u ČOV 1,3
40 VO Flusárna 0,5
41 VO Junior 0,5
42 sportoviště ZŠ BČ 1,0 1,0
43 zahrada MŠ Pohádka 0,5 0,6
44 výtah KD 4,0 7,0
45 parkoviště vnitrobloky 5,0
<br> 46 cyklostezka Příbram - Bohutín 2,0
47 Cíl 3,0 7,0
48 DAD rozvodna 2,0
<br> 49 chodník k železniční stanici 0,5
50 Prokopská 2,0
51 zpevněná plocha u ČOV 2,0
<br> 52 kruhový objezd LegionářůxOsvobození 4,0
53 MěRK,rekonstrukce DPS 10,0 10,0 10,0
54 OIRM+MěRK 122,7 405,1 80,0
<br> Celkem za rok 16,2 150,1 41,3 428,1 54,0 104,0
Celkem výdaje - příjmy za rok 133,9 386,8 50,0
<br> částky = celkové příjmy i celkové
výdaje projekt realizace
<br> P+R celkové př...