Rozpočtový výhled města Nymburka 2016 - 2018
Příjmy
Třída
<br> 2015
tis.Kč
<br> 1
1111
1112
1113
1121
1122
1211
<br> Daňové příjmy
daně z příjmů f.o <.>
daně z příjmů f.o.s.v.č <.>
daně z příjmů f.o.- srážkou
daně z příjmů p.o <.>
daně z příjmů p.o.- obce
DPH
<br> 133-134 místní poplatky
<br> 205,030.0
37,900.0
3,100.0
3,400.0
33,300.0
9,000.0
71,600.0
<br> 2016
<br> 2017
<br> 2018
<br> tis.Kč
<br> tis.Kč
<br> tis.Kč
<br> 200,000.0 200,000.0 200,000.0
35,000.0 35,000.0 35,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
33,000.0 33,000.0 33,000.0
9,000.0
9,000.0
9,000.0
73,000.0 73,000.0 73,000.0
<br> 10,880.0
<br> 10,000.0
<br> 10,000.0
<br> 10,000.0
<br> 14,350.0
<br> 8,000.0
<br> 8,000.0
<br> 8,000.0
<br> 1351
<br> odvody
<br> 1361
<br> správní poplatky
<br> 7,000.0
<br> 8,000.0
<br> 8,000.0
<br> 8,000.0
<br> 1511
<br> daň z nemovitostí
<br> 14,500.0
<br> 18,000.0
<br> 18,000.0
<br> 18,000.0
<br> 2
<br> Nedaňové příjmy
nájmy
ostatní příjmy
ostatní zdroje
Kapitálové příjmy
<br> 20,673.0
14,400.0
1,830.0
4,443.0
21,980.0
<br> 20,000.0
14,000.0
1,500.0
4,500.0
15,000.0
<br> 20,000.0
14,000.0
1,500.0
4,500.0
10,000.0
<br> 20,000.0
14,000.0
1,500.0
4,500.0
5,000.0
<br> 3
<br> celkem
4
4111
4112
4116
4121
4122
4132
421 a 2
4131
<br> 235,000.0 230,000.0 225,000.0
<br> Transfery (přijaté dotace)
neinvestiční transfery
správa a školství
ostatní neinv.transfery
od obcí
od krajů
převody z ostatních fondů
investiční transfery
<br> 57,462.4
<br> 58,700.0
<br> 56,300.0
<br> 50,300.0
<br> 24,200.0
0.0
0.0
<br> 24,000.0
0.0
0.0
<br> 24,000.0
0.0
0.0
<br> 24,000.0
0.0
0.0
<br> 2,262.4
0.0
<br> 2,300.0
12,400.0
<br> 2,300.0
10,000.0
<br> 2,300.0
9,000.0
<br> převody z účtů hospodářské čin <.>
<br> 31,000.0
<br> 20,000.0
<br> 20,000.0
<br> 15,000.0
<br> Příjmy celkem
8
8113
8115
8123
<br> 247,683.0
<br> Financování
krátkodobé úvěry
zůstatky na účtech použitelné
úvěry a půjčky
Zdroje celkem
<br> 305,145.4
45,000.0
0.0
45,000.0
0.0
350,145.4
<br> 293,700.0 286,300.0 275,300.0
35,000.0
0.0
35,000.0
0.0
<br> 30,000.0
0.0
30,000.0
0.0
<br> 30,000.0
0.0
30,000.0
0.0
<br> 328,700.0 316,300.0 305,300.0
<br> Výdaje
Skupina
5
50
51
<br> Běžné výdaje
Výdaje na platy,ost.práci,pojistné
Neinvestiční nákupy a související výdaje
platby za EPC projekt
52
Neinvestiční transakce soukr.subj <.>
53
Neinvestiční transakce veř.subj <.>
54 až 56 Neinvest.transfery obyvatelstvu
59
Ostatní neinv.výdaje
6
Kapitálové výdaje
v dopravě
rekonstr.J.Gagrina
chodníky K.Čapka
opravy cyklostezek+rekonstr <.>
rekonstr.Na Rejdišti
rekonstr.Náměstí Přemysl.-PD
rekonstr.Kostelní nám.+Soudní ul.PD
Lipová ul <.>
dopravní terminál a park.plochy
u Hlavního nádraží
<br> ve vodním hosp.a život.prostředí
v místním hospodářství
zateplení Poliklinika
Nemocnice
G.Sochora-hřiště
Obecní dům - okna
Obecní dům - vzduchotech <.>
rekonstr.hřiště J.Gagarina
rekonstr.Purkyňova 1266-DPS
areál Veslák -dobudování
rekonstr.cest+rampa hřbitov
Palackého 449-výměna oken
Městský bazén
<br> ve školství
<br> 2015
<br> 2016
<br> 2017
<br> 2018
<br> tis.Kč
<br> tis.Kč
<br> tis.Kč
<br> tis.Kč
<br> 248,264.0
65,260.0
134,025.6
4,530.0
1,300.0
45,576.4
2.0
2,100.0
82,945.0
16,465.0
10,000.0
2,500.0
1,000.0
<br> 5,030.0
49,140.0
14,800.0
11,900.0
3,100.0
8,200.0
<br> v kultuře a pam.péči
Gymnázium-rizalit
Hálkovo div.-el.+jeviště
Hlahol-celková rekonstrukce
Kaple-rekonstr.+propojení s div <.>
zpřístupnění ochozu kostel s.Jiljí
<br> výkupy nemovitostí
výdaje celkem
<br> 9,000.0
1,000.0
1,000.0
0.5
2,500.0
<br> 10,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
<br> 10,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
<br> 3,000.0
23,000.0
7,200.0
14,000.0
<br> 3,000.0
15,000.0
0.0
1,500.0
<br> 3,000.0
11,498.0
0.0
0.0
<br> 4,000.0
<br> 2,800.0
<br> 0.0
<br> 3,700.0
8,000.0
4,500.0
1,000.0
3,000.0
<br> 0.0
7,000.0
4,300.0
1,000.0
2,000.0
<br> 0.0
0.0
0.0
1,000.0
0.0
<br> 9,898.0
5,000.0
<br> 5,000.0
0.0
<br> 4,000.0
0.0
<br> 14,000.0
0.0
0.5
10,000.0
<br> 0.0
2,700.0
0.0
9,000.0
<br> 0.0
0.0
0.0
9,000.0
<br> 10,000.0
5,000.0
2,200.0
8,000.0
<br> 10,000.0
5,000.0
0.0
7,000.0
<br> 0.0
15,000.0
0.0
6,000.0
<br> 3,080.0
<br> 840.0
5,270.0
<br> ZŠ Letců RAF zatepl <.>
ZŠ Tyršova-výměna oken
rekonstr.MŠ Větrník rozvody
MŠ U pejska a koč.-rozvody
ZŠ Tyršova - tělocvična PD
<br> 247,302.0 247,302.0 243,302.0
68,000.0 68,000.0 69,000.0
130,000.0 130,000.0 125,000.0
4,530.0
4,530.0
4,530.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
46,000.0 46,000.0 46,000.0
2.0
2.0
2.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
62,898.0 50,998.0 44,498.0
9,000.0 11,998.0 11,000.0
<br> 2,800.0
950.0
<br> 7,040.0
2,600.0
2,750.0
<br> 12,000.0
331,209.0
<br> 310,200.0 298,300.0 287,800.0
<br> 8
<br> Financování - splátky
Výdaje celkem
<br> 350,145.4
<br> Schváleno radou města usn.č.312 ze dne 8.7.2015
<br> Inv.akce
Skup.6
<br> 18,936.4
<br> s dotací
<br> V součtu nejsou
všechny inv.akce <,>
budou se realizovat pouze některé dle
finančních možností města <.>
<br> 18,500.0
<br> 18,000.0
<br> 17,500.0
<br> 328,700.0 316,300.0 305,300.0