Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady
<br> Název příspěvkové organizace: ZŠ T.G.Masaryka Mnichovice okres Praha-východ <.>,příspěvková organizace
<br> IČ: 70992398
<br> Adresa: Bezručova 346,251 64 Mnichovice
<br> 1.Výnosy & náklady organizace v členění na hlavní a doplňkovou činnost
<br> v tis.Kč
<br> '
<br> CELKEM - hlavní činnost 9 844 29 10 855 11 465 00 12 065,00
<br> Příspěvek od zřizovatele 4 883,35 5 000 00 5 500,00 6 000 00
<br> Přís k od ROSY 108,50 150,00 150,00 150,00
<br> ' ání projektu ERASMUS+ 2,24 0,00 0,00 0,00
<br> k od zřizovatele - na od i 166,57 200,00 200,00 200,00
<br> - 3 235 4 3 300,00 3 400,00 3 500,00
<br> rž - prodané 26,25 30,00 30,00 30,00
<br> - neinvestiční přís 608 88 610 00 620,00 620 00
<br> Ku - AJ,NJ,FJ 154,63 150,00 150,00 150,00
<br> nzorské da 5,00 5,00 5,00 5,00
<br> OPVVV—Ko iální pora - cesta k úspěchu! 398 63 900,00 900,00 900,00
<br> OPWV- b 245,90 500 00 500,00 500,00 Ostatní výnosy (vlastní příjmy za poskytované služby v rámci
<br> hlavní činnosti,úrok,2trac.učeb.9,10 10,00 10,00 10,00
<br> Náklady CELKEM - hlavní činnost 9 844,29 10 855,00 11 465,00 12 065,00
<br> Provozní nákla 9 844,29 10 855,00 11 465 00 12 065,00
<br> z toho: mzdové 1 161 03 2 000,00 2 000,00 2 000 00
<br> náklady na opravu a údržbu majetku
<br> 695,91
<br> 800,00
<br> 800,00
<br> 800,00
<br> náklady na služby
<br> 1 150,79
<br> 1 500,00
<br> 1 600,00
<br> 1 700,00
<br> Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost Celkové výnosy - doplňková činnost
<br> Celkové náklady - doplňková činnost Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost VYNOSY CELKEM
<br> 34,69 10 252,92
<br> 50,00 11 305,00
<br> 50,00 11 965,00
<br> 50,00 12 565,00
<br> NÁKLADY CELKEM Saldo výnosů a nákladů celkem
<br> 2.Plán investičních akcí
<br> Název investice
<br> Interaktivní tabule SMART BOARD
<br> 10 218,23
<br> rozpočet zřizovatele
<br> 11 255,00
<br> 11 915,00
<br> jiné zdroje
<br> rozpočet zřizovatele
<br> investiční příspěvek
<br> jiné zdroje
<br> TMM-ža?.2331933 a * \ ; wqíta- 1'2020 " Název investice rozpočet investiční.<.>.<.> roznočet investiční.<.>,<.> „.„.<.>.]me zdrole <.>,<.> „,„ Jine zdrOJe zrlzovatele prispevek zrizovatele prlspevek ICT technika 120,00 120,00 jídelna MF ČR MF ČR podkroví - náměstí iROP IROP
<br> 3.Rozočet KÚSK - MŠMT
<br> Skutečnost k 31.12.2017
<br> Předpoklad - plán
<br> 2018 2019
<br> Celkem 30 101,31 33 110,00 36 421,00 40 063,00
<br> Náklady na platy zaměstnanců a OON celkem 21 709,53 23 880,00 26 267,00 28 894,00
<br> Z toho — na platy 21 509,53 23 660,00 26 025,00 28 628,00 — na DON (ostatní platby za provedenou práci),odstupné 200,00 220,00 242,00 266,00
<br> Náklady na zakonne odvody z mezd (Socralm DOJIStenl,zdravotní
<br> pojištění,FKSP) 7 811,43 8 592,00 9 452,00 10 397,00
<br> ONIV 580,35 638,00 702,00 772,00
<br> Datum schválení: 26.3.2018
<br> Zpracoval: Vladykové,Erbe-ková
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,ředitelka školy
<br> Základní škola T.G.Masaryka okres Praha » vychod Bezručova 346,251 64 Mnichovice
<br> -1_