Svazek vodovodů a kanalizací Blansko
<br> (tis.Kč)
<br> 1.Přímý materiál celkem 9 345,00
<br> a - chemikálie 165,00
<br> b - surová voda
<br> c - podzemní voda 8 500,00
<br> d - převzatá voda 680,00
<br> 2.Přímé mzdy celkem 13 030,00 1 400,00
<br> 3.Nájem infrastruktury 26 028,00
<br> 4.Náklady spojené s infrastukturou 42 960,20
<br> a - dodavatelská oprava a údržba (vč.opravy čerpadel) 9 000,00
<br> b - vnitropodnikové náklady 23 660,20
<br> c - materiál na opravu a udržování infrastruktury 10 300,00
<br> 5.Jiné přímé náklady celkem 19 753,00
<br> a - materiál na opravy a udržování provozního majetku 15,00
<br> b - pomocný materiál,majetek v operativní evidenci 50,00
<br> c - elektrická energie 8 000,00
<br> d - plyn,teplo,jiné 170,00
<br> e - opravy a udržba provozního majetku (dodavatelská) 147,00
<br> f - likvidace odpadu
<br> g - služby externí 750,00
<br> h - pojištění z mezd 4 430,20 175,00
<br> i - daň,poplatky,pojištění a ostatní provozní náklady 80,00
<br> j - vodoměry 2 200,00
<br> k - odpisy 116,00
<br> l - dispečink 4 600,00
<br> m - osobní doprava 2 700,00
<br> n - laboratorní rozbory 3 450,00
<br> o - nákladní doprava a mechanismy (bagry,tl.vozy.<.>.) 3 500,00
<br> 6.Přímé náklady celkem 99 486,20
<br> 7.Výrobní režie 13 280,00
<br> 8.Správní režie 7 980,00
<br> 9.Zásobovací režie 1 000,00
<br> 10.Úplné vlastní náklady 121 746,20
<br> 11.Tržby středisek mimo vodné -2 300,00
<br> 12.Náklady celkem v tis.Kč 119 446,20
<br> 13.Voda dodaná k fakturaci celkem v tis.m3 2 950,00
<br> - z toho pro: obyvatelstvo 2 120,00
<br> ostatní 830,00
<br> 14.Nákladová cena Kč/m3 40,49
<br> 15.Prodejní XXXX XXX DPH - obyvatelstvo Kč/mX XX,XX
<br> ostatní Kč/m3 41,87
<br> 16.Zisk v ceně - obyvatelstvo Kč/m3 1,38
<br> ostatní Kč/m3 1,38
<br> 17.Zisk celkem v % 3,41%
<br> 18.Zisk celkem v tis.Kč 4 070,30
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXX,obchodně-ekonomický náměstek Schválil: Ing.XXXX XXXXX,ředitel divize
<br> datum: XX.XX.2017
<br> Plán kalkulace ceny vodného
plán 2018
<br>
<br> Svazek vodovodů a kanalizací Blansko
<br> (tis.Kč)
<br> 1.Přímý materiál celkem 6 300,00
<br> a - chemikálie 2 000,00
<br> b - surová voda
<br> c - podzemní voda
<br> d - vyčištěná voda 4 300,00
<br> 2.Přímé mzdy celkem 8 095,00
<br> 3.Nájem infrastruktury 44 677,10
<br> 4.Náklady spojené s infrastukturou 24 117,00
<br> a - dodavatelská oprava a údržba (vč.opravy čerpadel) 5 500,00
<br> b - vnitropodnikové náklady 16 817,00
<br> c - materiál na opravy a udržování infrastruktury 1 800,00
<br> 5.Jiné přímé náklady celkem 16 395,00
<br> a - materiál na opravy a udržování provozního majetku 20,00
<br> b - pomocný materiál,majetek v operativní evidenci 60,00
<br> c - elektrická energie 8 000,00
<br> d - plyn,teplo,jiné 225,00
<br> e - opravy a udržba provozního majetku (dodavatelská) 60,00
<br> f - likvidace odpadu 100,00 3 600,00
<br> g - služby externí 500,00
<br> h - pojištění z mezd 2 752,00
<br> i - daň,poplatky,pojištění a ostatní provozní náklady 20,00
<br> j - poplatky za vypouštění odpadních vod 450,00
<br> k - odpisy
<br> l - dispečink 1 680,00
<br> m - osobní doprava 980,00
<br> n - laboratorní rozbory 1 680,00
<br> o - nákladní doprava a mechanismy (bagry,tl.vozy.<.>.) 4 990,00
<br> 6.Přímé náklady celkem 91 489,10
<br> 7.Výrobní režie 6 880,00
<br> 8.Správní režie 9 080,00
<br> 9.Zásobovací režie 350,00
<br> 10.Úplné vlastní náklady 107 799,10
<br> 11.Tržby středisek mimo vodné -250,00
<br> 12.Náklady celkem v tis.Kč 107 549,10
<br> 13.Voda odvedená k fakturaci celkem v tis.m3 2 630,00
<br> - z toho pro: obyvatelstvo 1 600,00
<br> ostatní 1 030,00
<br> 14.Nákladová cena Kč/m3 40,89
<br> 15.Prodejní XXXX XXX DPH - obyvatelstvo Kč/mX XX,XX
<br> ostatní Kč/m3 42,31
<br> 16.Zisk v ceně - obyvatelstvo Kč/m3 1,42
<br> ostatní Kč/m3 1,42
<br> 17.Zisk celkem v % 3,46%
<br> 18.Zisk celkem v tis.Kč 3 726,20
<br> 3 726,20
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXX,obchodně-ekonomický náměstek Schválil: Ing.XXXX XXXXX,ředitel divize
<br> datum: XX.XX.2017
<br> Plán kalkulace ceny stočného
plán 2018