Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.:
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
<br> IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br>
<br>
Č.j.: KUJI 1280/2016 KO
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Okřešice
<br> se sídlem Okřešice 33,674 01 Třebíč 1,IČO: 48527459
za rok 2015
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 20.října 2015 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání a 26.ledna 2016 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním
kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo
vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 26.ledna 2016 <.>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obec Okřešice
<br> Okřešice 33
<br> 674 01 Třebíč 1
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br>
<br> Podklady předložil: XXXXXXX XXXXXX - starosta
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Okřešice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br>
- 2 -
<br>
B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Okřešice byly využity následující
písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - na rok 2015,schválen ZO dne 23.3.2015
Závěrečný účet - za rok 2014,projednán a schválen ZO dne 29.6.2015,zveřejněn od 10.6 <.>
do 29.6.2015 (úřední deska,dálkový přístup)
Návrh rozpočtu - zveřejněn od 4.3.do 23.3.2015 (úřední deska,dálkový přístup)
Rozpočtový výhled - na období r.2015 – 2029 projednán ZO dne 29.6.2015
Rozpočtová opatření - č.1 schválená starostou obce dne 30.9.2015
Pravidla rozpočtového provizoria - na období r.2015,stanovena ZO dne 8.12.2014
Pokladní doklady - příjmové č.15000101 - 15000113 za období 9 - 10/2015,výdajové
č.V15000104 - V15000115 za období 9 - 10/2015 (hlavní činnost) <,>
příjmové č.P15000122 - P15000131 za období 10/2015,výdajové č.V15000121 -
V15000129 za období 10/2015 (hospodářská činnost)
Účetní doklady - ČS,a.s <.>,výpis č.10,období od 1.10.do 31.10.2015
Evidence majetku - k 31.10.2015
Evidence závazků - k 31.10.2015
Faktury - došlé č.201525 - 201541 za období 6 - 10/2015 (hospodářská činnost),č.150055 -
150064 za období 9 - 10/2015 (hlavní činnost)
Příloha rozvahy - k 31.10.2015
Účtový rozvrh - pro rok 2015
Bankovní výpisy - k 31.10.2015
Evidence pohledávek - k 31.10.2015
Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2015
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 10/2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2015
Rozvaha - k 31.10.2015
Pokladní kniha (hlavní činnost,hospodářská činnost) - k 31.10.2015
Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2015
Evidence poplatků - k 31.10.2015
Hlavní kniha - k 31.10.2015
Kniha došlých faktur (hlavní činnost,hospodářská činnost) - k 31.10.2015
Smlouvy o dílo - ze dne 11.5.2015 na akci: "Oprava povrchu komunikace",uzavřená
s firmou Služby Ok.s.r.o <.>,Okřešice,schváleno ZO dne 12.1.2015 <,>
ze dne 11.8.2015 včetně Přílohy č.1 na akci: "Aleje u Okřešic - II.",uzavřená s firmou
SALIX INTEGRA s.r.o <.>,Jihlava,schváleno ZO dne 29.7.2015
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny
ZZ01120.0514 ze dne 9.7.2015 - investiční transfer na akci "Oprava povrchu komunikace" <,>
Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 27.10.2015 <,>
Smlouva č.15254766 ze dne 30.10.2015 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci "Aleje u Okřešic - II."
Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej) - kupní smlouvy na prodej a nákup pozemků:
č.1 ze dne 1.3.2015 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí (dále jen PÚ) ze dne
16.3.2015,prodej a nákup schválen ZO dne 1.12.2014,záměr prodeje zveřejněn v období
od 28.8.do 15.9.2014 <,>
č.2 ze dne 1.3.2015,PÚ ze dne 20.3.2015,prodej a nákup schválen ZO dne 1.12.2014 <,>
záměr prodeje zveřejněn v období od 28.8.do 15.9.2014 <,>
ze dne 23.10.2015,prodej a nákup schválen ZO dne 29.7.2015,PÚ ze dne 26.10.2015 <,>
záměr prodeje zveřejněn v období od 30.7.do 30.8.2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 8.12.2014,12.1 <.>,9.2 <.>,2.3.<,>
23.3 <.>,20.4 <.>,6.5 <.>,25.5 <.>,29.6 <.>,29.7 <.>,7.9 <.>,5.10.a 19.10.2015
Zápisy z jednání výb...