I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Libochovany Libochovany 5,411 03 Libochovany
<br> 002639232017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 300 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 522 000,00 1 521 377,82117,03 99,96
<br> 0000 100 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000,00 40 531,8340,53 40,53
<br> 0000 135 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 156 000,00 155 666,11115,31 99,79
<br> 0000 1 300 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 504 000,00 1 503 387,79115,65 99,96
<br> 0000 100 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 134 000,00 133 190,00133,19 99,40
<br> 0000 2 700 000,001211 Daň z přidané hodnoty 3 037 000,00 3 036 936,22112,48 100,00
<br> 0000 0,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 19 000,00 18 468,000,00 97,20
<br> 0000 13 000,001341 Poplatek ze psů 13 000,00 12 066,0092,82 92,82
<br> 0000 2 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 650,0032,50 32,50
<br> 0000 0,001356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 150 000,00 147 790,680,00 98,53
<br> 0000 7 000,001361 Správní poplatky 7 000,00 5 320,0076,00 76,00
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 30 000,00 28 202,250,00 94,01
<br> 0000 30 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 30 000,00 9 561,7331,87 31,87
<br> 0000 600 000,001511 Daň z nemovitých věcí 611 000,00 610 596,18101,77 99,93
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26 000,00 26 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 110 500,00 110 500,000,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 531 000,00 529 746,000,00 99,76
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 171 000,00 171 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 50 000,00 50 000,000,00 100,00
<br> 6 287 000,00 8 203 500,00 8 110 990,610000 * 129,01 98,87
<br> 6 287 000,00 8 203 500,00 8 110 990,61000 ** 129,01 98,87
<br> 2119 180 000,002343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů 60 000,00 59 017,9632,79 98,36
<br> 180 000,00 60 000,00 59 017,96Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky2119 * 32,79 98,36
<br> 180 000,00 60 000,00 59 017,96Záležitosti těžebního průmyslu a energet.211 ** 32,79 98,36
<br> 2122 8 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 9 904,00123,80 99,04
<br> 8 000,00 10 000,00 9 904,00Sběr a zpracování druhotných surovin2122 * 123,80 99,04
<br> 8 000,00 10 000,00 9 904,00Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb.212 ** 123,80 99,04
<br> 2141 25 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27 000,00 25 500,00102,00 94,44
<br> 2141 5 000,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 8 000,00 7 330,00146,60 91,63
<br> 2141 150 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 150 000,00 150 000,00100,00 100,00
<br> 2141 15 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 19 355,00129,03 96,78
<br> 195 000,00 205 000,00 202 185,00Vnitřní obchod2141 * 103,68 98,63
<br> 2142 35 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 37 000,00 36 495,00104,27 98,64
<br> 35 000,00 37 000,00 36 495,00Ubytování a stravování2142 * 104,27 98,64
<br> 230 000,00 242 000,00 238 680,00Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch214 ** 103,77 98,63
<br> 3311 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 7 755,000,00 96,94
<br> 0,00 8 000,00 7 755,00Divadelní činnost3311 * 0,00 96,94
<br> 3314 1 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 1 400,00140,00 70,00
<br> 1 000,00 2 000,00 1 400,00Činnosti knihovnické3314 * 140,00 70,00
<br> 1 000,00 10 000,00 9 155,00Kultura331 ** 915,50 91,55
<br> 3330 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 000,00 3 907,000,00 97,68
<br> 0,00 4 000,00 3 907,00Činnosti registrovaných církví a náboženských společností3330 * 0,00 97,68
<br> 0,00 4 000,00 3 907,00Činnosti registrovaných církví a náboženských společností333 ** 0,00 97,68
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 3392 10 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 500,005,00 5,00
<br> 3392 3 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16 000,00 15 500,00516,67 96,88
<br> 3392 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 100,000,00 10,00
<br> 13 000,00 27 000,00 16 100,00Zájmová činnost v kultuře3392 * 123,85 59,63
<br> 3399 0,002111 Příjmy ...

Krajský úřad ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 1556/KUUKI2018 Jednacíčislo.: 471IKON/2017
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Libochovany,IČ: 00263923 za rok 2017
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápísu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 8.9.2017 <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo v obci Libochovany se sídlem Libochovany 5,411 03 Libochovany ve dnech:
<br> - 16.10.2017
<br> - 16.4.2018
<br> na základě © 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání vykonala kontrolní skupina: Dílčí přezkoumání dne 16.10.2017
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXX — kontrolor pověřený řízením přezkoumání - lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX — kontrolor
<br> Konečné přezkoumání
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXX — kontrolor pověřený řízením přezkoumání — Ing.XXX XXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - starostka - XXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to vsouladu s g 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je die g 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> a) b) 0)
<br> d) e) f) g) h) i)
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob,zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
<br> 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Hlediska přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání se podle ustanovení 9 3 zákona č.420/2004 Sb.ověřuje z hlediska:
<br> a)
<br> b) 0)
<br> d)
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy
<br> o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem <,>
<br> o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Strana 2 (Celkem 9)
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> I.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce obce i elektronicky v souladu se zákonem <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> V období leden - prosinec 2017 obec provedla celkem 12 rozpočtových opatření,která byla projednávána a schvalována na jednáních 20 a starostkou takto:
<br> - rozpočtové opatření č.1 » rozpočtové opatření č.2 23.3.2017 <,>
<br> - rozpočtové opatření č.- rozpočtové opatření č.26.5.2017 <,>
<br> - rozpočtové opatření č.5 - rozpočtové opatření č.6 - rozpočtové opatření č.7 31.7.2017 <,>
<br> — rozpočtové opatření č.8 20 dne 25.7.2017,zveřejněno 2.8.2017 <,>
<br> — rozpočtové opatření č.9 20 dne 12.9.2017,zveřejněno 15.9.2017 <,>
<br> - rozpočtové opatření č.10 starostka dne 9.10.2017,zveřejněno 30.11.2017 <,>
<br> - rozpočtové opatření č.11 ZO dne 30.11.2017,zveřejněno 20.12.2017 <,>
<br> — rozpočtové opatření č.12 20 dne 25.1.2018,zveřejněno 30.1.2018.Rozpočtová opatření byla zapracována do finančního výkazu FIN 2—12 M k 31.12.2017 a v obci jsou evidována v ča...

Obec Libochovany Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.156 Strana 1/8
<br>
<br> Obec Libochovany
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
<br>
Závěrečný účet obce je zpracován podle zákona č.250/2000 Sb <.>,§ 17,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu – příjmů a výdajů za rok 2017
<br>
<br> Příjmy: - daňové příjmy mají vzestupnou tendenci u nedaňových příjmů je také snaha o jejich nárůst <.>
<br> Jestliže jsou skutečné příjmy výrazně odlišné od schváleného rozpočtu,jsou rozdíly předmětem
<br> rozpočtových změn v průběhu roku stejné jako výdaje.Kapitálové příjmy byly za odprodej nevyužité
<br> sekačky-traktoru Husquarna a prodej pozemku - předzahrádka u rodinného domu <.>
<br> Přijaté transfery: - každoročně v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu obcí se jedná o
<br> příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce.Dále to byla dotace na volební výdaje a opakovaně
<br> také dotace od Úřadu práce na pracovníky veřejně prospěšných prací.Další dotací byla od Krajského úřadu
<br> investiční dotace na pořízení sekačky Kubota,další dotace se týkala výměny oken ve společenském sále a
<br> nákupu vybavení tohoto sálu stoly a židlemi a příspěvek na slavnostní ceremoniál vyhlášení „Vesnice
<br> Ústeckého okraje roku 2017“,kterou jsme vyhráli <.>
<br>
<br> Výdaje: - běžné výdaje se každoročně týkají zajištění chodu obce,jde hlavně o likvidaci odpadů,údržbu
<br> komunikací a veřejné zeleně.Dalšími výraznějšími výdaji byla výměna oken ve společenském sále a
<br> v celé budově Mateřské školy,spolu se žaluziemi a kryty na topení.Opravena byla také střecha na této
<br> budově.Dále byly provedeny opravy vozovek v obci,odborná úprava veřejné zeleně v obci a na hřbitově <.>
<br> Byl vytipován prostor jako sběrné místo na bioodpad,které prošlo terénními úpravami a bylo oploceno <.>
<br> Další výdaj se týkal oslav Vesnice roku,které byly částečně kryty dotací kraje <.>
<br> Kapitálovými výdaji bylo zakoupení traktorové sekačky Kubota G23LD,závěs na Kubotu.Závěsný vozík
<br> VEZEKO a také vysavač listí.Dalším kapitálovým výdajem bylo vybudování nového oplocení
<br> s posuvnými vraty u bytového domu č.<.> 121.Do investičním nákladů na plánovanou ČOV bylo zpracování
<br> položkového rozpočtu <.>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně
<br>
<br> Příjmy
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> 1 daňové příjmy 7223744.61 6287000.00 114.90 7140000.00 101.17 -83744.61
<br> 2 nedaňové příjmyy 1374540.36 1321000.00 104.05 1395000.00 98.53 20459.64
<br> 3 kapitálové příjmy 10500.00 0.00 0.00 11000.00 95.45 500.00
<br> 4 přijaté transfery 887246.00 0.00 0.00 879500.00 100.88 -7746.00
<br> C e l k e m p ř í j m y 9496030.97 7608000.00 124.82 9425500.00 100.75 -70530.97
<br>
<br>
<br> Obec Libochovany Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.156 Strana 2/8
<br>
<br>
<br>
<br> Daňové příjmy – vybrané položky
<br> Položky Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6391089.77 5635000.00 113.42 6289000.00 101.62 -102089.77
<br> Místní popl.(Pol:133x-134x) 31184.00 15000.00 207.89 34000.00 91.72 2816.00
<br> Správní popl.(Pol:136x) 5320.00 7000.00 76.00 7000.00 76.00 1680.00
<br> Daň z nemov.(Pol:1511) 610596.18 600000.00 101.77 600000.00 101.77 -10596.18
<br> Odvody z vybr.čin.(Pol:135x) 147790.68 0.00 0.00 150000.00 98.53 2209.32
<br>
<br> Jednotlivé položky daňových příjmů vykazuji vzestupnou tendenci oproti roku předchozímu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> 5 běžné výdaje 7715694.77 5902000.00 130.73 8526500.00 90.49 810805.23
<br> 6 kapitálové výdaje 738559.00 0.00 0.00 686000.00 107.66 -52559.00
<br> C e l k e m v ý d a j e 8454253.77 5902000.00 143.24 9212500.00 91.77 758246.23
<br>
<br>
<br>
<br> Financování
<br> Třída Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -402915.52 -1068000.00 37.73 425000.00 -94.80 827915.52
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -612088.68 -613000.00 99.85 -613000.00 99.85 -911.32
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) -26773.00 -25000.00 107.09 -25000.00 107.09 1773.00
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ -1041777.20 -1706000.00 61.07 -213000.00 489.10 828777.20
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu - příjmů,výdaje a financování v plném členění podle rozpočtové skladby a
<br> dalších finančních operacích jsou uvedeny ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu,který je součástí
<br> závěrečného účtu uvedeného na internetových stránkách obce.Tento výkaz je spolu s výkazy účetní
<br> závěrky předmětem kontroly přezkumu hospodaření,kterou obci Libochovany provádí v...