KRAJSKY URAD PLZEI'ŠISKEHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY.;gskroupova 18,306 13 Plzeň
<br> „
<br> * i Výtisk č.1
<br> \ ' „.<.> "/l ;;:
<br>.1-5 — L%:.\ * “* ka.? úkor-0223!
<br> Čj: EK/1542/16
<br> Zpráva o yýsledku přezvkoumání hospodaření USC Kanice,ICO: 00572519 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 22.3.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Kanice Kanice 89,345 43 Koloveč
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: _ - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,Dis.- kontrolorky: - Bc.XXXX XXXXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXXX XXXXXXX - starostka Obce - XXX XXXXXX - místostarosta Obce
<br> - Bc.XXXXXX XXXXXXXXX — účetní Obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
<br> způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností
<br> a obsahu přezkoumání <.>
<br> podle předmětu Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě ] 16.— 31.12.2015
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1,3,5,6,8 schválená 20,č.2,4,7,schválena starostkou obce
<br> Rozpočtový výhled
<br> sestaven na období 2016 - 2020
<br> Schválený rozpočet
<br> schválen ZO 30.12.2015 jako schodkový,rozdíl kryt z rozpočtové rezervy
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen ZO 29.6.2016 bez výhrad,!
<br> zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 13.- : 29.6.2016 |
<br> Bankovní výpisy
<br> účet 231 100 BÚ KB,* účet 231 110 spořící účet KB,účet 231 171 BU ČNB
<br> Evidence poplatků
<br> za Odpady a psy za leden - prosinec 2016
<br> Faktury
<br> došlé a odeslané za leden - prosinec 2016
<br> Hlavní kniha
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> inventurní soupisy majetku a závazků
<br> sestaveny k 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur za období leden - prosinec 2016 Kniha odeslaných faktur za období leden - prosinec 2016 Pokladní doklady za Období leden - prosinec 2016 Pokladní kniha za období leden - prosinec 2016 Příloha rozvahy sestavena k 31.12.2016 Rozvaha sestavena k 31.12.2016
<br> Účetní deníky
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> účetní doklady
<br> 1.číselné řady 1 — 323 účetní doklady KB <,>
<br> 2.číselné řady 60001 - 60009 vnitřní účetní doklady,3.číselné řady 3001 — 3012 předpisy pohledávek <.>
<br> 4.číselné řady 10001 -10012 pokladní doklady <,>
<br> 5.číselné řady 20001 - 20012 předpisy mezd <.>
<br> Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za Období leden — prosinec 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestaven k 31.12.2016-
<br> Darovaci smlouvy
<br> Darovací smlouva ze dne 27.4.2016 - dar pozemků od PK <,>
<br> Darovací smlouva ze dne 21.1.2016,kdy obec daruje pozemky PK <.>
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým
<br> VPS ze dne 29.11.2016 o poskytnutí investiční dotace
<br> obci Blížejov ve výši 57 117,00 Kč na Opravu
<br> 2
<br> dotacím komunikace <,>
<br> VPS ze dne 1.10.2016 O poskytnutí individuální neinvestiční dotace TJ Sokol ve výši 40 000,00 Kč na pronájem ledových ploch <.>
<br> Smlouvyadalší materiály Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.A 18/PSOV—
<br> k přijatým účelovým 2016 ze dne 13.6.2016 z KÚPK ve výši140 000,00 Kč dotacím na vybudování bezbariérového přístupu u prodejny v Kanicích Smlouvy nájemní Smlouva O pachtu ze dne 18.7.2016 - pacht pozemku p.č.1416,Smlouva O pachtu ze dne 22.1.2016 - pach pozemku p.č.1417,Smlouva O pachtu ze dne 29.1.2016 — pacht pozemku p.č.1414.Smlouvyo převodu 1.Kupní smlouva ze dne 29.3.2016 - koupě budovy majetku (koupě) určené k demolici od ZAS Koloveč <,>
<br> 2.Kupní smlouva ze dne 2.11.2016 — nákup pozemků p.č.1090/13,p.č.145/1,p.č.147/1 a budov čp.33 a 57 <.>
<br> Zveřejněné záměry O záměry ke smlouvám O pachtu pozemku za rok 2016 nakládání s majetkem
<br> Zápisy zjednání za prosinec 2015 - prosinec 2016
<br> zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Nespecifikován zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kanice:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kanice za rok 2016
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> 3
<br> lil.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kanice za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č...