DSO Sdružení
<br> Ašsko
<br> N á v r h rozpočtu na rok 2018
<br> DSO Sdružem'Ašsko
<br> Návrh rozpočtu příjmů 2018
<br> (v tis.Kč) Tříděm Text Schválený Upravený Návrh RS rozpočet rozpočet rozpočtu 2017 2017 2018 k 17.10.17 Závazný ukazatel 2141 Příjmy z úroků 1 0,6 0,6 2324 Přijaté nekapitálové přísp.- CSS 713 907 1.035 Nedaňové příjmy celkem 714 907,6 1.035,6 Wastní říjmy c elk e m 714 907,6 1-035r6 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze 1.21 1,4 81 1,1 400,5 SR — dotace na XXX z MŠMT XX% XX XX Ost.neinv.přijaté transfery ze 142,5 95,4 47,1 SR — dotace na XXX z MŠMT XX% XXXX Neinvestiční přijaté transfery od XXX XXX 212,2 obci (12,- Kč) Z toho: Aš 158,5 158,7 Hranice 26 25,7 Krásná 6,5 6,8 Podhradí 2,3 2,4 Hazlov 18,7 18,6 4121 Neinvestiční přijaté transfery od 500 200 500 obcí na manažera 4121 Neinvestiční přijaté transfery od 70 70 70 obcí na CWSA 4121 Neinvestiční přijaté transfery od 177 177 177 obcí na MAS 21 4121 Neinvestiční přijaté transfery od 1 1,3 8,9 10 obcí na pojištění 4121 Neinvestiční přijaté transfery od 80 107,2 1 16,2 obcí na CSS 4122 Neinvestiční přijaté transfery od 0 300 0 kraje na manažera Přijaté transfery e e l R e m 24043 1-931:6 1-533 Příj my celkem 3.118,2 2.889,2 2.568,6
<br> DSO SdruženíAšsko
<br> Návrh rozpočtu výdajů 2018
<br> (v tis.Kč) Třídění Text Schválený Upravený Návrh Návrh Návrh RS rozpočet rozpočet běžné kapitálové rozpočtu 2017 2017 výdaje výdaje 2018 k 17.10.17 2018 2018 celkem Závazný Závazný Závazný,ukazatel ukazatel ukazatel 2219 Uklid C-W-S-A 70 70 70 — 70 3900 dotace CSS 713 1.028,7 1.035 - 1,035 6320 Pojištění 1 1,3 8,9 10 - 10 6409 Dotace MAP 1.545,1 1.553,4 82 - 82 6409 Dotace manažer 500 500 500 - 500 6409 Činnost SA 263,9 307 274,9 - 274,9 Neinv.transfer o.p.s.177 176,4 177 - 177 MAS 21 Vý d aj e c e lk e m 3.280,3 3.644,4 2.148,9 - 2.148,9 Návrh výdajů 2018 celkem 2.148,9 Návrh příjmů 2018 celkem 2.568,6 Návrh výsledku hospodaření 2018 přebytek +419,7
<br> Návrh rozpočtu třída 8 financování 2018
<br> (v tis.Kč) Třída Položka Text Schválený Upravený Návrh rozpočet rozpočet rozpočtu 2017 2017 2018 k 17.10.17 8 8115 Financování MAP +191,2 +179,7 0 8115 Financování CSS 0 +118,9 0 8115 Financování SA -29,1 +456,6 419,7 C e lk e m +162,1 +755,2 -419,7 CELKEM FINANCOVÁNÍ +162,1 +755,2 419,7
<br> Důvodová zpráva
<br> Návrh rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na rok 2018 vychází ze skutečnosti roku 2017,dle schválených smluv a dle předpokládaných příjmů a výdajů v souvislosti s dotacemi na manažera SA,Místní akční plán (dále jen MAP) a Centrum společných služeb (dále jen CSS) <.>
<br> Návrh přebytkového rozpočtu na rok 2018 je navržen v objemu příjmy 2.568,6 tis.Kč,výdaje 21489 tis.Kč a financování -419,7tis.Kč.Přebytek je způsoben vyúčtováním předfmancované dotace na MAP <.>
<br> Rozpočet na rok 2018 — komentář
<br> Pv'lm
<br> Třída 2 — Nedaňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy tvoří příjmy z vlastní činnosti * úroky z běžných účtů,na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí CR při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ finanční příspěvek na CSS <.>
<br> Třída 4 — Přijaté transfery
<br> Přijaté transfery tvoří příjem dotace na XXX - vyúčtování,přijaté transfery od obcí podle počtu obyvatel,od obci na manažera,transfer od města Aš na úklid a opravu CWSA,přijaté transfery od všech obcí podle počtu obyvatel na příspěvek do o.p.s.MAS 21,transfer od obce Krásná na pojištění zametacího auta,transfer od obcí kromě města Aše na metodickou,technickou a poradenskou činnost v rámci CSS <.>
<br> Výdaje
<br> Odvětví 22 — dopravu V tomto oddile jsou rozpočtovány prostředky na údržbu a opravy CWSA <.>
<br> Odvětví 39 — ostatní činností související se službami pro obyvatelstvo V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na CSS <.>
<br> Odvětví 63—fmanční operace V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na pojištění zametacího auta <.>
<br> Odvětví 64 - ostatní činností
<br> Zde jsou rozpočtovány výdaje v rámci dotace MAP — konec dotace pouze výdaje na mzdy za prosinec 2017,dále mzda manažera SA včetně pojištění,transfer do o.p.s.MAS a činnost SA,která zahrnuje mzdové náklady,nákup služeb,povinné pojistné na úrazové pojištění,nákup materiálu,nájemné,služby peněžních ústavů,cestovné,pohoštění,nákup kolků,metodickou,technickou & poradenskou činnost ze SMOČR v rámci CSS <.>
<br> Třída 8 - financování
<br> Položka 8115 představuje změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech,zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financováni na této položce a snížení stavu prostředků od počátku do konce obdobi představuje zvýšení financování na této položce.V rámci financování se vykazuje přebytek rozpočtu 2018 <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu
<br> DSO Sdružení Ašsko na rok 2018
<br> lze uplatnit písemně do 1.prosince 2017 v recepci MěÚ Aš,Kamenná 52 nebo ústně na zasedání
<br> orgánu Sdružení Ašsko dne 12.prosince 2017
<br> od 9.00 hod na MěÚ Aš <,>
<br> zasedací místnost U staré radnic...