Závěrečný účet– hospodaření obce Včelnička
za rok 2012
Obec Včelnička
Včelnička 67
394 70 Včelnička
IČ 00511196
Starostka : XXXXXX XXXXXXX
/§XX zákona č.XXX/XXXXSb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Finanční hospodaření obce Včelnička v  roce 2012 bylo realizováno v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce dne 28.12.2011
Výdaje
<br>
<br> 2.532,000,- Kč
<br> Příjmy
<br>
<br> 2.238.100,- Kč
Financování 293.900,- Kč
<br> Bylo provedeno 10 rozpočtových opatření <.>
<br> Rozpočet po provedených úpravách dosáhl v roce 2012 objemu:
<br> Výdaje
<br>
<br> 3.241,487,-- Kč
<br> Příjmy
<br>
<br> 2.579.658,50 Kč
Financování 661,828,50 Kč
Skutečné příjmy a výdaje v roce 2012:
<br> Výdaje 3.239.060,13Kč
<br> Příjmy 2.579,335,16 Kč
<br> Financování 659,724,97 Kč
Druh příjmů
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR *
% plnění UR *
<br> Daňové příjmy
<br> Třída 1 <.>
1 483.000,-
1 528,830,-
1.528.685,77
103,09
99,99
<br> Nedaňové příjmy
<br> Třída 2 <.>
685.000,-
846.277,-
846,105,89
123,54
99,97
<br> Kapitálové příjmy
<br> Třída 3 <.>
10.000,-
21.350,-
21.342,-
213,50
99,96
<br> Dotace
<br> Třída 4 <.>
60.100,-
183.201,50
183.201,50
304,83
100
<br> Příjmy celkem
2.238.100
2.579.658,50
2.579,335,16
115,26
99,99
<br>
* SR = schválený rozpočet,UR = upravený rozpočet
<br> Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové,které dosáhly částky celkem 1.528.685,77 Kč.Tyto příjmy spravují z části finanční úřady,místní a správní poplatky jsou vybírány přímo obecním úřadem <.>
<br> Daňové příjmy vybírané Finančními úřady:
<br> Druh daně
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> Ze závislé činnosti
270.000,-
269.800,-
269,747,67
107,40
100,00
<br> Z podnikání
55.000,-
15.100,-
15.092,93
107,83
100,00
<br> Z příjmu práv.osob
280.000,-
309.930,-
309.928,27
102,72
100,00
<br> Z přidané hodnoty
600.000,-
618.050,-
618.038,-
75,97
100,00
<br> Z nemovitostí
150.000,-
174.650,-
174.623,62
120,00
100,00
<br> Z výtěžku loterii
<br> 4.400,-
4,368,71
<br> 99,28
<br> Z kap.výnosů
30.000,-
31.800,-
31.784,57
109,97
100,00
<br> CELKEM
1 385.000,-
1.423.730,-
1.423.583,77
102,80
99,99
<br>
Daňové příjmy vybírané obecním úřadem :
<br> Druh daně
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> Správní poplatky
1.000,-
50,-
50,-
5,00
100,00
<br> Poplatek ze psů
2.000,-
1.850,-
1.850,-
92,50
100,00
<br> Poplatek kom.odpad
95.000,-
103.200,-
103.202,-
108,63
100,00
<br> CELKEM
98.000,-
105.100,-
105.102,-
107,24
100,00
<br>
Nedaňové příjmy
<br> Druh příjmu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> Příjmy z lesa
380.000,-
488.450,-
488.421,40
128,53
99,99
<br> Pitná voda
105.000,-
116.546,-
116.530,-
110,99
99,99
<br> Za třídený odpad
20.000,-
31,800,-
31,758,50
127,06
99,87
<br> Činnost místní správy
30.000,-
22.700,-
22.626,-
107,03
99,67
<br> Komunální služby
<br> 1.591,-
1.591,-
<br> 100,00
<br> Bytové hospod <.>
140.000,-
179.780,-
179.777,-
128,41
100,00
<br> Z úroků,dividend
10.000,-
5.410,-
5.401,99
54,10
99,85
<br> CELKEM
685.000,-
846.277,--
846.105,89
123,54
99,98
<br>
Kapitálové příjmy :
Druh daně
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> Příj.prodej pozemku
10.000,-
20.350,-
20.342,-
203,50
99,96
<br> Příjmy z prod.HDM
0
1.000,-
1.000,-
<br> 100,00
<br>
<br>
<br>
<br>
CELKEM
10.000
21.350,-
21.342,-
203,50
99,96
<br>
DOTACE
<br> Dotace do rozpočtu obce Včelnička činily celkem 183 201,50,- Kč.Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
Poskytovatel
Účel
Položka
Rozpočet
Skutečnost
<br> MF
Globální-státní správa
4112
60.100,-
60.100,-
<br> MF
Volby krajské
4111
12.271,-
12.271,-
<br> Kraj Vysočina
<br> SDH
<br> 4122
<br> 1.680,-
<br> 1.680,-
<br>
Kraj Vysočina
POV oprava fasády č.48
4122
107.000,-
107.000,-
<br> Svazek obcí Lípa
Rozpuštění svazku
4129
2150,50
2.150,50
<br> CELKEM
<br>
183.201,50
183.201,50
<br>
Výdaje obce Včelnička podle platné rozpočtové skladby za rok 2012 dosáhly výše 3.239.060,13
Druh výdajů
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% čerpání SR
% čerpání UR
<br> Běžné výdaje
<br> Třída 5
1.482.000,-
2.366.037,-
2.363.661,13
159,65
99,90
<br> Kapitálové výdaje
<br> Třída 6
1.050.000,-
875.450,-
875.399,-
83,38
99,99
<br> Výdaje celkem
2.532,000,-
3.241,487,-
3.239.060,13
128,02
99,93
<br>
Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem <.>
<br> Transfery :
<br> Druh transferu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> MŠ+ ZŠ Kamen.n.L <.>
63.000,-
88.956,-
88.956,-
141,20
100,00
<br> ZŠ Jindřichův Hradec
<br> 16.626,-
16.626,-
<br> 100,00
<br> Charita Kamenice n.L <.>
<br> 5.000,-
5.000,-
<br> 100,00
<br> Sportovci Včelnička
8.000,-
8.000,-
8.000,-
100,00
100,00
<br> ZŠ Nová Včelnice
<br>
8.130,-
<br> 8.130,-
<br>
<br> 100,00
<br>
CELKEM
71.000
126.712,-
126.712,-
178,47
100,00
<br>
Údaje o hospodaření...