KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ oeci Sp.zn.: OEKO-PŘ rsosorzomvíach stejnopis c.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání howdařeni za rok 2017 obce Hříšice.ičo 00246794
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 3.října 2017 jako dílčí přezkoumání a 16.dubna 2018 jako konečná přezkoumání <.>
<br> Přezkoumání hospodaření obce Hřišice za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 20.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznameni <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXX XXXXXXXXX Pověření k přezkoumání podle X X č XXXXXXXX Sb a 5 4 a 5 6 zákona č 25512012 Sb ' ' "
<br> _ _,_ _._.<.>.v dal Kra sk urad Jihoceskeho kraje pod c.542I2017IOEKO-PR dne 19.7.2017 a č.116J201810EKO-PŘ dne že.1.20118.y Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXX XXXXXXX - starosta
<br> Šárka Pykálová - účetní
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kráj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.<.> posouzene podle hledisek uvedených v5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 53“ 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povrnnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon - končeni kontroly na místě byl učiněn dne 16.4.2018 <.>
<br> A.Výsledek dílčích př_e;koumání
<br> A.I.Chyby a nedostatky napraveně v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017
<br> \
<br> > měně závažné ustanovení 10 odst.3 ísm.b zákona lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení 5 2 odst.1 a odst.2/
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Porušení právního předpisu: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů Ustanovení: 5 147a odst.1,2
<br> Charakteristika zjištěné ch vbv a nedostatku:
<br> Zadavatel neuveřejni/ na profi/u zadavate/e smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavřeni <.>
<br> Popis zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Smlouva o dilo uzavřená se zhotovitelem Střechy XXXXXXX a syn sr.o.Nová Říše dne XX.7.2017 na akci: "Výměna stem/tové střešní krytiny včetně okapové-ho systému na budově MŠ Hňšice" za cenu díla 666.909,00 Kč bez DPH neby/a ke dni dílčího přezkoumání uveřejněna na profi/u zadavatele <.>
<br> Zjištěny' nedostatek byl odstraněn <.>
<br> Popis plnění opatření: Obec uzavřela dne 20.11.2017 smlouvu o dílo se zhotovitelem Starkon a.s,Telč.Předmětem smlouvy je realizace projektu "Hřišice - posílení vodního zdroje".Cena díla činí 2.489.970,71 Kč bez DPH (301286456 Kč vč.DPH).SOD zveřejněna na profilu zadavatele dne 5.12.2017 <.>
<br> Opatření bylo splněno: Napraveno <.>
<br> A.|I.Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> > Přehled nenapravených chvaa nedgstatků méně závažného charakteLLDodlg ustanovení 5 10 odst.L 3 piLm.bl zákona č.420/2004 Sb.(v členění podle ustanovení
<br> 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.):
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj—jíhocesky.cz,www.kraj-jíhocesky.cz
<br> Stránka 2
<br> 1.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.hj účetnictví vedené územním celkem
<br> Porušení právního předpisu:
<br> Zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů Ustanovení: 5 30 odst.1
<br> Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Skutečně stavy majetku a závazků neby/y zaznamenány v inventurních soupisech.Popis zjištěné chyby a nedostatku:
<br> inventurní soupis k účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku není průkazný.Není prokázáno,kdy vznikla inventarizovaná položka,celková výše transferu na konkrétní projekt (akci),rozpuštěna hodnota a zůstatek transferu (nerozpuštěno) u konkrétní položky majetku k 31.12.2017 <.>
<br> Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvede...