Č.j.: 328/KN/15 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR FINANCNÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Doupovské hory
<br> (9)
<br> KRAJSKY' UŘAD KARLOVARSKEHO KRAJE odbor finančnl
<br> IČO: 71203524
<br> za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 24.9.2015 (dílčí přezkoumání) - 15.4.2016 (konečné přezkoumání)
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí v souladu s ustanovením & 53 odst.1,zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů.a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů (_dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 29.6.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s © 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),(dále
<br> jen „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného přezkoumání: Městský úřad Žlutice Svazek obcí Doupovské
<br> hory Velké náměstí 144
<br> 364 52 Žlutice Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání
<br> ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2015/109/P dne 29.6.2015 ve znění
<br> pozděj ších dodatků.Zástupci územního celku: - Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXX - předseda svazku - XXXXXX XXXXXXXXX - účetní svazku Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXX - kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> É——_
<br> Č.j.: 328/KN/15
<br> Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření je vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle 5 3 zákona č.420/2004 z hlediska:
<br> a) dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních celků <,>
<br> b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné flnanční výpomoci a podmínek jejich
<br> použití <,>
<br> (1) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.Poslední kontrolní úkon včetně vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 15.4.2016 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Doupovské hory byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis pise-innosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu Svazku obcí Doupovské hory pro rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce všech 11 členských obcí dobrovolného svazku obcí a způsobem umožňující dálkový přístup v době od 10.11.2014 do 5.12.2014 <.>
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> S ohledem na termín schválení rozpočtu Svazku obcí Doupovské hory na rok 2015 nebyla pravidla rozpočtového provizoria stanovena <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Za kontrolované období roku 2015 bylo provedeno účetní jednotkou 5 rozpočtových opatření.a to:
<br> - rozpočtové opatření (3.1/2015 schválené valnou hromadou svazku obcí dne 8.4.2015 usnesením č.VH SODH/2015/6/3 <.>
<br> - rozpočtové opatření č.“?./2015 schválené valnou hromadou svazku obcí dne 8.9.2015 usnesením č.VH SODl-l/2015/10/4 <,>
<br> - rozpočtové opatření č.3/2015 schválené valnou hromadou svazku obcí dne 10.1 ].2015 usnesením č.VH SODH/2015/12/5 <,>
<br> - rozpočtové opatření č.4/2015 schválené valnou hromadou svazku obcí dne 8.12.2015 usnesením &.VH SODH/2015/13/ó.- rozpočtové opatření č.5/2015 schválené předsedou svazku na základě pověření valnou hromadou svazku obcí ze dne 8.12.2015 usnesením č.VH SODH/2015/13/7 <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Rozpočtový výhled na období let 2014 až 2015 schválen valnou hromadou dne 11.12.2012.Rozpočtový výhled na období let 2016 až 2017 schválen valnou hromadou dne
<br> __
<br> Č.j.: 328/KN/15
<br> 9.12.2014 usnesením č.VH SODH/2014/2/7.Obsahoval souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména dlouhodobé závazky a pohledávky <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Pro rok 2015 byl valnou hromadou dne 9.12.2014 usnesením č.VH SODH/2014/2/7 schválen rozpočet přebytkový.Příjmy ve výši 99.000.- Kč a výdaje ve výši 52.700: Kč.Přebytek ve výši 46300.— Kč bude využit pro příští výdaje.Rozpočet je zpracován v třídční podle rozpočtové skladby.Závaznými ukazateli jsou třídy <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Závěrečný účet Svaz...

SVAZEK onej DQUPOVSKÉ HORY VELKEVNAMESTI 144 364 52 ZLUTICE
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br> ÚDAJE o PLNĚNÍ PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ ZA ROK 2015 v Kč
<br> VÝDAJÚ
<br> NÁZEV SCHVÁL.ROZP.| UPRAV.ROZP.| SKUTEČNOST PŘÍJMY Nein.příspěvky člen.99000,00 l97462,76 l97462,76 obcí Příjmy z úroků 0,00 0,00 45,98 Přijaté neinvest.dary 0,00 0,00 0,00 Přijaté neinv.transfery 0,00 340000,00 340000,00 KK Přijaté neinv.transfery 0,00 152063 7,25 152063 7,25 ze SR Přijaté neinv.transfery 0,00 51576,10 51576,10 ze SF Inv.transfery ze SF 0,00 37872,89 37872,89 Inv.př.od obcí 0,00 75746,00 75746,00 Příj my z poskytování 0,00 0,00 160000,00 služeb PŘIJMY CELKEM 99000,00 2383340,98 238334038 VÝDAJE Služby peněž.ústavů 1200,00 1500,00 1009,80 Platy zaměst.v PP 0,00 348245,00 348245,00 Ostat.osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 Pov.poj.na Zdr.poj.0,00 31342,00 31342,00 Pov.poj.na soc.zab.0,00 87065,00 87065,00 Zák.poj.zam.0,00 1465,00 1465,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 949245,00 949245,00 Nákup materiálu j.n.0,00 82280,00 82280,00 Stroje,přístroje a _ zařízení 0,00 16940000 16940000 Dopravní prostředky 0,00 588060,00 588060,00 Služby pošt 1000,00 1000,00 543,00 Cestovné 2000,00 2000,00 0,00 Nákup ost.služeb 42000,00 4700000 4443200 Výdaje na pohoštění 1500,00 1534,00 1534,00 Ost.neinv.transfery 3000,00 3000,00 3000,00 Platby daní a popl.2000,00 2000,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 52700,00 2315136,00 2307620,80 SALDO PŘÍJMÚ A 75720,18
<br> KOMENTÁŘ - kpol.4113,4116,4121,4122,4213,4216,4221,2111
<br> Pol.4113,4116,4213,4216,4221 - dotace na zakoupení majetku pro čl.obce( popelnice,kontejnery,štěpkovač,návěs):
<br> 1685832,14
<br> Pol.4121
<br> - Příspěvky od obcí (podle počtu obyvatel á 10,- Kč) i 94330,00 - Příspěvky na nákup majetku od obcí ve výši 10% 103152,65 Pol.4122 Neinvest.transf.od krajů — mzda + odvody (manažer).340000,00 XXX.XX X X
<br> - Příjmy od obcí — fakturace zprac.projektů: 160000,00
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Cj.: 323 Kan
<br> je přiložena <.>
<br> Ze závěru zprávy vyplývá povinnost dle 517 (7) zák.č.250/2000 Sb.přesně formulovat projednání závěrečného účtu <.>
<br> DOPLŘUJÍCÍ INFORMACE O MAJETKU DSO
<br> Stav základního běžného účtu ČSOB 20315904 Kč Stav účtu CNB 8,17 Kč Celkem na bank.účtech : 203167,21 Kč Stav hmotného investičního majetku 233290,00 Kč Stav drobného dlouhodobého majetku
<br> Celkem drobný hmot.majetek: 1658899,00 Kč Stav jiného majetku ( do 3000,— Kč) 82280,00 Kč N ezařazený majetek 588060,00 Kč
<br> Stav pohledávek 25045,79 Kč
<br> Žlutice dne 4.5.2016
<br> SestavilazH.Brichtová
<br> předseda Svazku obcí Doupovské hory
<br> Svazek obcí Doupovské hory Karlbvarsl—zý kraj
<br> _1_

SVAZEK onej DQUPOVSKÉ HORY VELKEVNAMESTI 144 364 52 ZLUTICE
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br> ÚDAJE o PLNĚNÍ PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ ZA ROK 2015 v Kč
<br> VÝDAJÚ
<br> NÁZEV SCHVÁL.ROZP.| UPRAV.ROZP.| SKUTEČNOST PŘÍJMY Nein.příspěvky člen.99000,00 l97462,76 l97462,76 obcí Příjmy z úroků 0,00 0,00 45,98 Přijaté neinvest.dary 0,00 0,00 0,00 Přijaté neinv.transfery 0,00 340000,00 340000,00 KK Přijaté neinv.transfery 0,00 152063 7,25 152063 7,25 ze SR Přijaté neinv.transfery 0,00 51576,10 51576,10 ze SF Inv.transfery ze SF 0,00 37872,89 37872,89 Inv.př.od obcí 0,00 75746,00 75746,00 Příj my z poskytování 0,00 0,00 160000,00 služeb PŘIJMY CELKEM 99000,00 2383340,98 238334038 VÝDAJE Služby peněž.ústavů 1200,00 1500,00 1009,80 Platy zaměst.v PP 0,00 348245,00 348245,00 Ostat.osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 Pov.poj.na Zdr.poj.0,00 31342,00 31342,00 Pov.poj.na soc.zab.0,00 87065,00 87065,00 Zák.poj.zam.0,00 1465,00 1465,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 949245,00 949245,00 Nákup materiálu j.n.0,00 82280,00 82280,00 Stroje,přístroje a _ zařízení 0,00 16940000 16940000 Dopravní prostředky 0,00 588060,00 588060,00 Služby pošt 1000,00 1000,00 543,00 Cestovné 2000,00 2000,00 0,00 Nákup ost.služeb 42000,00 4700000 4443200 Výdaje na pohoštění 1500,00 1534,00 1534,00 Ost.neinv.transfery 3000,00 3000,00 3000,00 Platby daní a popl.2000,00 2000,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 52700,00 2315136,00 2307620,80 SALDO PŘÍJMÚ A 75720,18
<br> KOMENTÁŘ - kpol.4113,4116,4121,4122,4213,4216,4221,2111
<br> Pol.4113,4116,4213,4216,4221 - dotace na zakoupení majetku pro čl.obce( popelnice,kontejnery,štěpkovač,návěs):
<br> 1685832,14
<br> Pol.4121
<br> - Příspěvky od obcí (podle počtu obyvatel á 10,- Kč) i 94330,00 - Příspěvky na nákup majetku od obcí ve výši 10% 103152,65 Pol.4122 Neinvest.transf.od krajů — mzda + odvody (manažer).340000,00 XXX.XX X X
<br> - Příjmy od obcí — fakturace zprac.projektů: 160000,00
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Cj.: 323 Kan
<br> je přiložena <.>
<br> Ze závěru zprávy vyplývá povinnost dle 517 (7) zák.č.250/2000 Sb.přesně formulovat projednání závěrečného účtu <.>
<br> DOPLŘUJÍCÍ INFORMACE O MAJETKU DSO
<br> Stav základního běžného účtu ČSOB 20315904 Kč Stav účtu CNB 8,17 Kč Celkem na bank.účtech : 203167,21 Kč Stav hmotného investičního majetku 233290,00 Kč Stav drobného dlouhodobého majetku
<br> Celkem drobný hmot.majetek: 1658899,00 Kč Stav jiného majetku ( do 3000,— Kč) 82280,00 Kč N ezařazený majetek 588060,00 Kč
<br> Stav pohledávek 25045,79 Kč
<br> Žlutice dne 4.5.2016
<br> SestavilazH.Brichtová
<br> předseda Svazku obcí Doupovské hory
<br> Svazek obcí Doupovské hory Karlbvarsl—zý kraj
<br> _1_