Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava % Stejnopis č.: '
<br> Č.j.: KUJl 20091/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda
<br> se sídlem Dobrá Voda 45,393 01 Pelhřimov,IČO: 00515787 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 10.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 15.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 15.března 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Dobrá Voda Dobrá Voda 45 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX — kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložila: lng.XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda nebyly zjištěny chyby a nedostatky svýjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části C zprávy <.>
<br> 5.Písemnosti vyu_žité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda byly využity následující písemností:
<br> Faktura - č.192016 ze dne 27.9.2016 ve výši 340 746,-- Kč na opravu propustku pod místní komunikaci v obci Dobrá Voda u Pelhřimova
<br> č.105160711 ze dne 1.8.2016 na nákup sekacího traktoru GR 1600 ve výši 197 874,-- Kč (uhrazena dne 16.8.2016)
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2016 (faktura č.16-200-00001)
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Schválený rozpočet- pro rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 31.3.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 18.12.2015,12.2 <.>,31.3 <.>,10.6 <.>,28.6 <.>,19.7.a 14.10.2016
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Dobrá Voda ve výši 25 000,-- Kč ze dne 15.6.2016 (dotace zastupitelstvem schválena dne 10.6.2016)
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 8.3.do 25.3.2016
<br> Bankovní výpis - k 31.10.2016 (KB.a.s.a ČNB)
<br> Kniha došlých faktur - k 31.10.2016 (faktura č.16-100-00001 až 16-100-00110)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2015 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 na úřední desce obce (pevné) i elektronické úřední desce obce od 24.5.do 10.6.2016 a schválen zastupitelstvem obce dne 10.6.2016 bez výhrad.Zároveň tento den schválena účetní závěrka obce za rok 2015 <.>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW ZZO1488.0341 ze dne 4.10.2016 ve výši 110 000.- Kč na realizaci akce Oprava místní komunikace a mostku,Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 ze dne 5.10.2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2016 stanovena zastupitelstvem obce dne 18.12.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva — schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 19.11.2014
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva na nákup sekacího traktoru GR 1600 KUBOTA ze dne 28.7.2016 ve výši 196 020,-- Kč (nákup schválen zastupitelstvem obce dne 19.7.2016)
<br> Rozpočtová opatření - schvalována starostou obce,zastupitelům dávána na vědomí - č.1 dne 31.3.2016,č.2 dne 8.4.2016,č.3 dne 9.5.2016,č.4 dne 6.6.2016,č.5 dne 2.8.2016,č.6 dne 8.8.2016 a č.7 dne 30.9.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.10.2016
<br> Učtový rozvrh - na rok 2016 sestavena předložen ke kontrole
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 1.6.2016 na úklid a sečení veřejného prostranství,ze dne 1.7.2016 na práce ve vodárně obce a ze dne 1.10.2016 na úklid veřejného prostranství
<br> Rozvaha - k 31.10.2016
<br> Smlouvy o dílo - o dodávce stavebních prací ze dne 6.8.2016 na akci: "Požární nádrž Dobrá Voda" ve výši 1 521 926,-- Kč
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc říjen roku 2016
<br> Zápisy zjednání výborů - Zápisy zjednání výborů ...