Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> č.j.: KUJI 23148/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda
<br> se sídlem Dobrá Voda 45,393 01 Pelhřimov,IČO: 00515787 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 4.9.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 17.března 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s š 4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 17.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dobrá Voda Dobrá Voda 45 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> „%
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _B_.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2015 stanovena v zastupitelstvu obce dne 19.12.2014
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce obce (pevné) i elektronické úřední desce obce od 10.3.do 27.3.2015
<br> Schválený rozpočet - na rok 2015 projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 27.3.2015
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2016 - 2018 a projednán v zastupitelstvu obce dne 19.12.2014
<br> Rozpočtová opatření- č.1,2 a 3/2015 ze dne 12.6.2015 a č.4 a 5/2015 ze dne 31.7.2015 (schvalována starostou obce,zastupitelům podána informace)
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2014 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání za rok 2014 na úřední desce obce (pevné) i elektronické úřední desce obce od 17.2.do 27.3.2015 a schválen v zastupitelstvu obce dne 27.3.2015 bez výhrad.Pokladní kniha - k 31.8.2015
<br> Pokladní doklady - za měsíc duben roku 2015 (pokladní doklad č.15-701-00040 až 15-701-00062)
<br> Účetní doklady - za měsíc duben roku 2015 (výpis č.14 až 18)
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2015 (KB,a.s.a ČNB)
<br> Účtový rozvrh - na rok 2015 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Příloha rozvahy - k 31.8.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc červen roku 2015
<br> Kniha došlých faktur- k 31.8.2015 (faktura č.15-100—00001 až 15-100-00077)
<br> Kniha odeslaných faktur — k 31.8.2015 (faktura č.15-200-00001)
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2015
<br> Rozvaha — k 31.12.2014 a k 31.8.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2015
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 1.2.2015 na úklid a sečení veřejného prostranství a práce na rekonstrukci hasičské budovy,ze dne 1.5.2015 na úklid a sečení veřejného prostranství a ze dne 1.7.2015 na úklid a sečení veřejného prostranství v Rohovce
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 19.12.2014,23.1 <.>,27.3 <.>,12.6.a 31.7.2015
<br> Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor ze dne 27.3.a 28.8.2015 a Kontrolní výbor ze dne 10.4.a 14.8.2015
<br> Schválení účetní závěrky - za rok 2014 schválena účetní závěrka obce dne 12.6.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - zastupitelům dána na vědomí - č.6 a 7/2015 dne 20.10.2015 a č.8/2015 dne 18.12.2015 (starostovi udělena pravomoc k provádění rozpočtových opatření dne 19.12.2014)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015 (faktura č.1510000124 - neuhrazené faktury)
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2015 (faktura č.1520000001)
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015,Plán inventur ze dne 15.12.2015,Inventarizační zpráva ze dne 20.1.2016
<br> Evidence majetku - k 31.12.2015
<br> Faktura - č.0852015 ze dne 27.10.2015 za provedené stavební práce,úpravy povrchů,izolace proti vl...