KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ oeci č.j.: KUJCK33953I20130EKO-PŘ stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
<br> Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jindřichohradecko - svazek obcí Jindřichohradecko,lČ 70974250
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 22.10.2013,5.3.2014,na základě zákona
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obci <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jindřichohradecko - svazek obcí Jindřichohradecko,Klášterská 135,377 22
<br> Jindřichův Hradec
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání lng.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupce územního celku:
<br> předseda lng.XXXXXXXXX XXXXX tajemník Mgr.Vilma Szutová účetní XXXX XXXXXXX
<br> U Zimního stadionu XXXX/X.XXX XX České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posía©kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihoceskycz
<br> Stránka 1 z 6
<br> A.PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI
<br> Při přezkoumání
<br> hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jindřichohradecko - svazek obcí
<br> Jindřichohradecko za rok 2013 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> Příloha rozvahy
<br> Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu
<br> Účtový rozvrh
<br> Bankovní výpis
<br> Výkaz zisku a ztráty Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí Rozvaha
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> zápis z valné hromady ze dne 23.5.2013 - schválení rozp.opatření č.1,schválení účetní závěrky za rok 2012
<br> zápis z valné hromady ze dne 20.12.2012 - schválení rozpočtu na rok 2013 zápis z valné hromady ze dne 20.6.2013 — schválení ZÚ za rok 2012 vč.zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad,rozp.opatření 6.2 zapis zjednání správní rady ze dne 20.8.2013 - schválení rozp.opatření č.3 zápis zjednání správní rady ze dne 27.9.2013 — schválení rozp.opatření č.4 k 30.9.2013
<br> smlouva o založení svazku obcí ze dne 27.5.2002
<br> č.1 -4 do roku 2015 k30.9.2013
<br> zveřejněný od 29.11.2012 do 18.12.2012 ve všech členských obcích i elektronicky
<br> na rok 2013
<br> č.42 ze dne 2.10.2013 - příjem dotace 539.000 Kč
<br> k 30.9.2013
<br> dotační dopis ze dne 23.9.2013 - neinvestiční dotace 287.449 Kč (70 %) a investiční dotace 251.551 Kč (70 %) na akci "Obnova obecního majetku a nákup techniky—dll neinvestiční položka 4122,UZ 710,investiční položka 4222,UZ 711
<br> smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV č.j.SD/OREG/415/2013 ze dne 19.9.2013
<br> rozpis akci s celkovými náklady a podílem jednotlivých obcí
<br> stanovy ze dne 23.11.2011
<br> k 30.9.2013 vyrovnaný,na paragrafy & položky,P a V - 33.060 Kč zveřejněný od 27.5.2013 do 12.6.2013 v členských obcích ielektronicky
<br> směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne 24.4.2012
<br> výběrové řízení na akci "Výměna oken a dveří"
<br> - výzva k podání nabídky ze dne 23.5.2013
<br> - obesláno 6 dodavatelů
<br> - zápis z jednání správní rady ze dne 23.5.2013 - schválení výzvy k podání nabídky
<br> — protokol o otevírání obálek ze dne 17.6.2013
<br> - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.6.2013
<br> - zápis z valné hromady ze dne 20.6.2013 - schválení výběru dodavatele - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21.6.2013
<br> - smlouva o dílo ze dne 27.6.2013 — 610.181 Kč
<br> — dodatek č.1 - snížení ceny zakázky na 552.379 Kč
<br> U Zimního stadionu 195212,370 76 České Budějovice,lei.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz,mvw.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 2 z 6
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Rozvaha
<br> Výkaz zisku a ztráty inventurní soupis majetku a závazků
<br> Účetní doklad
<br> Faktura
<br> Bankovní výpis
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotaci m Příloha rozvahy
<br> Darovací smIOUVy
<br> k 31.12.2013
<br> k 31.12.2013
<br> k 31.12.2013
<br> k 31.12.2013
<br> plán inventur na rok 2013
<br> zpráva o provedené inventarizací majetku a zá vazkú
<br> inventurní soupis účtu 231
<br> č.300001 ze dne 6.6.2013 - předpis faktury č.10/2013
<br> č.10014 ze dne 18.6.2013 - zaúčtování úhrady faktury č.10/2013
<br> č.30002 ze dne 2.7.2013 - předpis faktury č.08/2013
<br> č.10021 ze dne 11.7.2013 - zaúčtování úhrady faktury č.08/2013
<br> 6.30008 ze dne 10.10.2013 - předpis faktury č.10130061
<br> 10046 ze dne 4.11.2013 - zaúčtování úhrady faktury č.10130061
<br>.30007 ze dne 25.9.2013 - předpis faktury č.9130260
<br>.10042 ze dne 7.10.2013 — zaúčtování úhrady faktury č.9130260
<br>.30006 ze dne 24.9.2013 - předpis faktury č.3324200166
<br>.10040 ze dne 2.10.2013 - zaúčtování úhrady fak...