KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉno KMJE,<,> _ <.>,ODBoR EKONOMICKY,ODDELENl PREZKOUMAVANI HOSPODARENI
<br> Výtisk č.]
<br> Čj: EK/1679/15
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažd'ovicko,IČO: 02270935 za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 4.11.2015 - 5.11.2015 — dílčí přezkoumání l.4.2016 „ konečné přezkoumání
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Horažďovieko Chanovice č.p.36.341 01 Horažďovice
<br> Přezkoumané období: 1.l.2015 — 31.12.2015 Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Šťastná
<br> - kontroloři: - XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna:
<br> - XXXXX XXXXXXXX - účetní DSO
<br> A.Přezkoumané písemnosti Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v fo? 2 odst.1 a 2
<br> opřczkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních “úkonů se vychází ze znění právních
<br> předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření
<br> k datu 31.12.2015 provedena 2 rozpočtová opatření
<br> Bankovní výpis
<br> k datu 31.12.2015
<br> Faktura
<br> za měsíc říjen - prosinec 2015
<br> Hlavní kniha
<br> za rok 2015
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> kdatu31.12.2015
<br> Pokladní doklad
<br> za rok 201 S
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za rok 2015
<br> Příloha rozvahy
<br> kdatu31.I2.2015
<br> Rozvaha
<br> kdatu31.l2.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za měsíc říjen - prosinec 2015
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> kdatu 31.12.2015
<br> Smlouvy & další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Smlouva se SFŽP a MZP (separace bioodpadu v DSO)
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> ze dne 17.9.2015.13.11 2015.30112015 a 22.12.2015
<br> Kontrolní komise DSO
<br> zápis ?.provedené kontroly dne 28.7.2015
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Horažd'ovicko:
<br> nebvlv ziištěnv chyby & nedostatkv <.>
<br> C.Závěr
<br> ].Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěný chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> 11.Při přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2015
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatkv ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> 111.Při přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěna rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> [V.Při přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle š 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu DSO 0,03 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 1.4.2016
<br> Podpisy kontrolorů: j „.f“ XXXXX XXXXXXXXXXX \ <.>
<br> Zoja Šťastná
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> t.<.>.:
<br> Předseda svazku obcí prohlašuje.že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání & o okolnostech vztahujících se k němu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb.<.> () přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb.<.> k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje.odbor ekonomický.oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.Škroupova 18.306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažd'ovicko o počtu 4 1 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br> dobrovolný svazek obcí
<br> „ fn RAžbovrcxo
<br> / n_—_3umu1.uíouw.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / D/z/Mazag
<br> Ing.Michael.Forman
<br> předseda Rozdělovník: Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzal l l DSO Horažďovícko lng.XXXXXXX XXXXXX Krajský úřad.<.>.<.> ').<.> X.“ 1 Plzeňského kraje ZOH SI astna