audit2010-1.doc DRAVA a Wsuwclcu pauxoumm uosmnmm Nam Vodavody.haiku“ Znomsk».filmnvé sdmknl IC usmos smug Kolknvn 2n,as; 02 TMimn mmmi ml lug,Kml quek.ludum,flsln mm: 0311 Misw pkdmumini hand“ v.1: mmmtmm ”mom-5,120“ Infumucapod‘l‘ XXX XXX Mu’llenujcmmk mm a XXX E Muclmvl.am." l'szmumAvmé obdnbl mk zma samwmxukax 12.20m7éabcix \20 mm mm: 13cm memmm Wm onwnuoe Vodavndy.kmuhnoe mmm,Ajmvt drum um,1.wk 2010 n- “ mm a mean.unwed-hem M.z- mmm.klcré bylo mm mm.km Wu! v fibmflch [mun vymunjemwwymmmmq WimMuj fluhnujcvyyédiilmfiklade mvmm pkzkoumhli war u made».Wampum mmmn Pk/kominl mm jsem pmvvd| v mulldu senhmun :.mam» Sb.a mm mm,”mm umxpr‘vnych mun}.dobmvolnyd‘ mm nbcl.<.> mmkym.mmy mm mm we rcwbhky.Raw}.pm.vobdmmych pm wkoumw harpodnkm "mum puma,pm mm mmmm mom.pm mu m“ unu' mu 0 mm“: mm Mam mvflky.rm: mm.tmu mummy - pmvvdmu vy‘bemvy‘m zpnhobcm same-km m vynumnosx Jamar/ya.mm ML Iby mm.mm phmifmu Jmmu pm svuje mum-u.annhn' am My.<.>.) mm me.a pm pflymfi.mu m.a 5mm mum.up”); m am 0 wurbe.pom: mama.ram (mm o unmet: I Viv-lunch podmlmzlské hum!“ (Wujlmlni mimic»).Mun 0 much npaadch mm.3: much.mm ”mm.mm“ puma 1 Midi)?.m,pm pram.bylo mm mum-n 5 Mm".w vlnumavi 54ml.mum-u.mm: Emma.sum.mm mm we celzk,mm".mm“.m mvnH mam.“mum“: "mm mm.mm um“: a pm.<.>.” Pmmwm my”.<.>.mm.mm mm mm».mm m whlcdiwak l 1|.le x mm.M n fivlfiiy WM Ipr‘vnickych mob.asuvevinl movnych."Maw mi w mxmm mflmm We» 3mm mum Celkov� kalkulaceZnojemsko2010.xls Kalk.Zn.XXXX XXX VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.divize Znojmo VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO OBDOBÍ: ROK 2010 roční skutečnost % roční náklad skutečnost plán.kalk.na 1 m3 na 1 m3 1.Přímý materiál celkem 20,520 20,022 97.57 6.69 6.88 - chemikálie 1,911 1,636 85.61 0.62 0.56 - surová voda 14,045 14,001 99.69 4.58 4.81 - převzatá voda 4,564 4,385 96.08 1.49 1.51 2.Přímé mzdy celkem 2,966 3,025 101.99 0.97 1.04 3.Nájem infrastruktury 27,500 27,500 100.00 8.97 9.45 4.Opravy a udržování infrastruktury 10,851 15,617 143.92 3.54 5.37 - dodavatelské 2,600 6,414 246.69 0.85 2.20 - vnitropodnikové 6,415 7,471 116.46 2.09 2.57 - materiál na opravy a udržování 1,836 1,732 94.34 0.60 0.60 5.Jiné přímé náklady celkem 14,692 14,479 98.55 4.79 4.98 - pomocný materiál,PPS 130 162 124.62 0.04 0.06 - PHM - materiál na provozní opravy - voda Hodonice -2,452 -1,931 0.00 -0.66 - elektrická energie 7,721 7,715 99.92 2.52 2.65 - plyn,teplo,jiné 400 454 113.50 0.13 0.16 - opravy a udržování provozu dodavatelské 632 551 87.18 0.21 0.19 - služby externí 810 778 96.05 0.26 0.27 - pojištění z mezd 1,038 1,004 96.72 0.34 0.35 - daň,poplatky,pojištění 1,422 1,498 105.34 0.46 0.51 - odpisy 79 147 186.08 0.03 0.05 - kódy sazeb mimo opravy a udržování 845 898 106.27 0.28 0.31 - doprava 1,067 962 90.16 0.35 0.33 - laboratoře 3,000 2,241 74.70 0.98 0.77 - služby interní 0.00 0.00 0.00 Přímé náklady celkem 76,529 80,643 105.38 24.97 27.71 6.Výrobní režie 4,302 3,781 87.89 1.40 1.30 7.Správní režie 13,846 14,268 103.05 4.52 4.90 Úplné vlastní náklady 94,677 98,692 104.24 30.89 33.91 9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost) Náklady celkem 94,677 98,692 104.24 30.89 33.91 Výnosy 95,857 91,009 Hospodářský výsledek 1,180 -7,683 Náklad na 1 m3 vody dodané 30.89 33.91 Cena 31.27 31.27 Voda vyrobená [m3] 3,605 3,622 Voda dodaná (m3) 3,065 2,910 - obyvatelstvo 1,920 2043 - ostatní 1,145 867 Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m3) 122 96 Kalk.Zn.kanál ROK VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.divize Znojmo VYHODNOCENÍ KALKULACE STOČNÉHO (tis.Kč) Z N O J E M S K O OBDOBÍ: ROK 2010 roční plán.skutečnost % roční náklad skutečnost kalkulace na 1 m3 na 1 m3 1,Přímý materiál celkem 920 782 85.00 0.34 0.29 - chemikálie 920 782 85.00 0.34 0.29 2.Přímé mzdy celkem 4,880 4,858 99.55 1.81 1.78 3.Nájem infrastruktury 19,500 19,900 102.05 7.22 7.28 4.Opravy a udržování infrastruktury 8,196 9,827 119.90 3.03 3.60 - dodavatelské 1,575 2,866 181.97 0.58 1.05 - vnitropodnikové 5,321 5,562 104.53 1.97 2.04 - materiál na opravy a udržování 1,300 1,399 107.62 0.48 0.51 5.Jiné přímé náklady celkem 23,713 20,402 86.04 8.78 7.47 - materiál na opravy a udržování provozu - pomocný materiál,PPS 126 163 129.37 0.05 0.06 - elektrická energie 6,130 7,415 120.96 2.27 2.71 - plyn,teplo,jiné 2,450 1,790 73.06 0.91 0.65 - opravy a udržování provozu dodavatelské 33 6 18.18 0.02 0.00 - služby externí 5,041 3,380 67.05 1.87 1.24 - pojištění z mezd 1,708 1,647 96.43 0.63 0.60 - daň,poplatky,pojištění 51 - poplatek za vypouštění OV 384 400 104.17 0.14 0.15 - kódy sazeb mimo opravy a udržování - doprava 4,855 2,414 49.72 1.80 0.88 - laboratoře 2,782 2,760 99.21 1.03 1.01 - služby interní 204 376 184.31 0.08 0.14 Přímé náklady celkem 57,209 55,769 97.48 21.18 20.41 6.Výrobní režie 1,918 2,689 140.20 0.71 0.98 7.Správní režie 8,739 9,646 110.38 3.24 3.53 Úplné vlastní náklady 67,866 68,104 100.35 25.13 24.92 9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost) 0.00 Náklady celkem 67,866 68,104 100.35 25.13 24.92 Výnosy 69,266 69,983 Hospodářský výsledek 1,400 1,879 Náklad na 1 m3 stočného 25.13 2...