Elektronicky podepsalo
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 „-s
<br> 30.11201617 20 35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu's rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 — 2021,s Flozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působností
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akci a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné
<br> k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
<br> projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci
<br> programovacího období 20144- (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
<br> kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání
<br> s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové
<br> aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek
<br> provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje
<br> 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných
<br> výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných)
<br> výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> _Béžnéyýqaltž __________________________________ 11% 92,4,„.<.>,_ Kapitálové výdaje 1 448
<br> Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> - Brpstff-adbv mín_u£ý9b I.B! ______________________,_ Útěfqvýjámsq 2016,- 2923,<.>,<,> _,<,>,<,>,<,>,<,>,<,>.„„ „ <.>,<.>,<.> _ $9|átt<a Malia! Qtěfq EQU : <.>,291 & _____________________________ - _ Salátke Heinz ýtěfqvšbq [á_rnc_e_2916 : 322.3 _________
<br> ' Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> arm _ 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> Daňové příjmy _,Nedaňové příjmy,Kapitálovépříimy.<.>.<.>.„P,řiiaiéifšnsišrx(Deiúxeátišnia„investični),<,> „8.877 „ „ 61,9
<br> | 61,7%
<br> neinvestiční transfery daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy a! investiční tran šéfy
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) w 0 895 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Flozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představuji nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje — 14 772 mil.Kč Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podn
<br> -.<.>.-,<.>.na celkových Meziroční Odvetvove trldeni rozpocet,výdajích 2017 změna v %
<br> na rok 2016 v %
<br> Schválený
<br> y_zeiěláiaápia školské _sLuštay ____________________________________ _Dthays _______________________ 21 57.0,___________ 1 9,6 _______ 1.2.1 _ _ _Speiáipitěpi ____________________ 1_ 242._ _ _ _.<.> _ _ _ ?,<.> 9_ _,_____ 5,1- _ _Zýtayetnow' _____________________ 921,_ _ _ _ _ _ „ _ 9,5 _______ 10.5% _ _ _Čirinpštkrajskšbe ýtagv ______________ 446._ _ _ _ _ _ _ _ 9,2 ________ G_fQ _ _ „Kythira 10909961 památek ____________ 212,„ _ _ „._ _.<.> _ „22,7 _______ &732 „„ __ _Tátoytcmtaa šámfgtáčjrlnpsi __________ ?ZQ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,6 ________ 2.3% _ _ „Územnirpzvpia gespvnírygh __________ 3525._ _ „ _ _ _ _ _ _1._9 _______ - 2732 _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář-
<br> sti/is parada/živelným erpsttadi _________ 7.5_ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,6 _______ 24.2 _ _ _Čjrinpstzastyeiteistta _________________ 5,7,_ _.<.> _ _ _ _ _ _ 9,4 ________ 31,6 _ _ Krizové řízení,požární ochrana a
<br> iritsqrcgtaný záchranný svatém ___________ 2_7_ _ _ „ _ _ _ _ 9,2 _______ 203% _ _ Flezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 646 100,00 8,2
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> lDotace obecním Školám ! Projekty spolufinancované z EU
<br> na Finanční pro středky iizeným příspěvkon organizacím ' Provozní výdaje
<br>.Krajské dotační prog rámy,podpory d ary a dotace "' Stavby
<br> |.: Nákup investičního majetku
<br> u nnnrcnmí mhd | nřnncř
<br> Běžné výdaje — 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů...