Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Usteckého kraie za rok 2012 ?““Mt Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 05'06'201315m 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem ve výši -932 mil.Kč při současném zapojeni cizích zdrojů (úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let,viz tabulka č.1 <.>
<br> tabulka č.1 v mil.Kč,<,> upravený „ zazdít schvaleny „ skutecnost „ _ „ druhové třídění rozpočet rozpocet k 31.12.ekuteeneet ÁŽ,2012 k 31.12.2012 w plneni 2012 tiší příjmy celkem 1 1 936 11 995 11 940 “53% 99,54 výdaje celkem,- 12 309 13 552 12 872 &% 94,99 saldo: příjmy - výdaje -373 -1 557 -932 525,x.prostředky minulých,let O,„ „1 190,<,> „607 <.>,_._ „ „'583.5,1,„OL _ úVěf 2.011 ' 20,13 __ 483,<.> „,<,> 451 \,342,<.> i 4439,76,01 ;,úvěrOVý rámeczmz -2o15_ _,„,<,> 868 „409 _ ;_ „388,_,<,> 52? _ 94,85,< splátka jistiny úvěru 2006 - 2008 O _ -35 ; -35 5) 100,00,splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 -140 -140 -140 "3 100,00 splátka jistiny klubového úvěru,(úvěrového rámce) -725 -213 -213 8 100,00 : splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015 -100 -100 -12 _ 85% 12,19 » splátka jistiny úvěrové linky pro
<br> Bilance příjmů za rok 2012
<br> a 130 i“ 83/11 63 neem; |
<br> *! neinvestiční transfery veřejných rozpočtů * daňové přňmy
<br> w investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> & odvody příspěvkových organizaci
<br> “ ostatní nedaňewě příjmy
<br> a příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br>,<.>
<br> Ii kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 11 940 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 7 592 mil.Kč,tj.63,58 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové,výši 6 844 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve zněnípozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny vobjemu 3 873 mil.Kč,tj.32,44 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly příjmy naplněny o 55 mil.Kč,tj.o 0,46 %.Neplnění příjmů se týká zejména přijatých transferů zdůvodu neproplacení dotací na projekty v rámci Regionálního operačního programu Severozápad z důvodu pozastavení programu <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2012
<br> W= vzdělávání a školské služby W doprava
<br> s; sociální věci
<br> a činnost krajského úřadu
<br> % zdravotnictví
<br> £“ kultura a ochrana památek
<br> & územní rozvoj a cestovní ruch
<br> & 398 „.<.>.<.> „.& telowchova & zájmová CEHRDSÍ s.„ „,<,>.„.241 „ zemedelstvr lesy vody & ZWOÍRl prostredi & 249
<br> ři činnost zastupitelstva
<br> - 371 ' Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2012 činily 12872 mil.Kč,ztoho běžné výdaje ' byly ve výši 11281 mil.Kč,tj.87,64 % zcelkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 591 mil.Kč činily 12,36 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 680 mil.Kč,tj.o 5,01 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 346 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 97,02 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 334 mil.Kč,tj.čerpání na 82,65 %.Důvodem bylo zejména pozastavení realizace projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Severozápad a Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost či posunutí realizace některých akcí kvůli časovému prodloužení veřejné zakázky,problémům při vydání stavebního povolení nebo výkupech pozemků.Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato
<br> oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 663 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2012 dle věcné struktury
<br> v mil.Kč
<br> název ksslglftf gn '$: 2 Pad" V % příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 569 35,49 dotace obcím včetně obecních škol 4 309 33,48 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 1 425 11,07 dopravní obslužnost 1 187 9,22 provozní výdaje 786 6,11 dotace podnikatelům 333 2,59 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím 263 2,04 celkem 12 872 100,00
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> 12 000
<br> vmíí.Kč ;
<br> 10000 -
<br> 51710 8090 f
<br> 4000 ?
<br> 2 000
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2012
<br>,My 11 458 tt 281 “MW 151335 10 er? „gs třída 5 - běžně výdaje ©“ třída 6 - kapitálové výdaje a má „.; 2 839 2 853 * „jí: __,<,> „.„ 2462 U 1 724 - 1 591
<br> “Niš—W ; roky
<br> ' _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ <.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.P 200? 2008 2009 2010 2011 2012
<br> Rekapitulace sald příjmů a výdajů Ústeckého kraje Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 skončilo se schodkovým saldem příjmů a výdajů
<br> v objemu -932 mil.Kč <.>
<br> 1 100 “: mil...