Rozpočtová změna č.12/2016
<br> §
položka/UZ
Text
Schválený rozpočet
Výsledek plnění
Změna
Upravený rozpočet
<br> PŘÍJMY
<br>
0000
1111
Daň z příjmu fiz.os.ze záv.čin <.>
440 000,00 Kč
490 000,00 Kč
50 000,00 Kč
490 000,00 Kč
<br> 1121
Daň z příjmu práv.osob
470 000,00 Kč
550 000,00 Kč
80 000,00 Kč
550 000,00 Kč
<br> 1211
DPH
930 000,00 Kč
1 015 000,00 Kč
85 000,00 Kč
1 015 000,00 Kč
<br> 1511
Daň z nemovitých věcí
450 000,00 Kč
565 000,00 Kč
115 000,00 Kč
565 000,00 Kč
<br> 1031
Pěstební činnost
300 000,00 Kč
44 000,00 Kč
-250 000,00 Kč
50 000,00 Kč
<br> 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
300 000,00 Kč
44 000,00 Kč
-250 000,00 Kč
50 000,00 Kč
<br> 2310
Pitná voda
163 236,00 Kč
167 716,00 Kč
4 480,00 Kč
167 716,00 Kč
<br> 2132
Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí
163 236,00 Kč
167 716,00 Kč
4 480,00 Kč
167 716,00 Kč
<br> 3399
Zál.kultury,církví a sděl.prostředků
89 000,00 Kč
57 600,00 Kč
-31 400,00 Kč
57 600,00 Kč
<br> 2111
Přímy z poskytování služeb a výrobků
89 000,00 Kč
57 600,00 Kč
-31 400,00 Kč
57 600,00 Kč
<br> 3639
Komunální služby a úz.rozvoj
169 600,00 Kč
181 243,00 Kč
11 900,00 Kč
181 500,00 Kč
<br> 2131
Příjmy z pronájmu pozemků
68 100,00 Kč
80 000,00 Kč
11 900,00 Kč
80 000,00 Kč
<br> 6171
Činnost místní správy
71 000,00 Kč
29 850,00 Kč
-40 700,00 Kč
30 300,00 Kč
<br> 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
26 000,00 Kč
0,00 Kč
-26 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 2112
Příjmy z prodeje zboží
5 000,00 Kč
2 270,00 Kč
-2 700,00 Kč
2 300,00 Kč
<br> 2310
Příjmy z prodeje krát.a drob.dlouh.majetku
1 000,00 Kč
0,00 Kč
-1 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 2324
Přijaté nekap.příspěvky a náhrady
39 000,00 Kč
27 850,00 Kč
-11 000,00 Kč
28 000,00 Kč
<br> 6310
Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací
15 000,00 Kč
5 480,00 Kč
-9 500,00 Kč
5 500,00 Kč
<br> 2141
Příjmy z úroků
15 000,00 Kč
5 480,00 Kč
-9 500,00 Kč
5 500,00 Kč
<br>
<br>
VÝDAJE
<br> 1031
Pěstební činnost
340 000,00 Kč
250 332,00 Kč
-73 600,00 Kč
266 400,00 Kč
<br> 5169
Nákup ostatních služeb
193 950,00 Kč
128 700,00 Kč
-62 200,00 Kč
131 750,00 Kč
<br> 5171
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby
14 000,00 Kč
2 590,00 Kč
-11 400,00 Kč
2 600,00 Kč
<br> 2212
Silnice
200 000,00 Kč
0,00 Kč
-200 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 5169
Nákup ostatních služeb
200 000,00 Kč
0,00 Kč
-200 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 2219
Ost.zál.pozemních komunikací
500 000,00 Kč
33 075,00 Kč
-466 855,00 Kč
33 145,00 Kč
<br> 5021
Ostatní osobní výdaje
10 000,00 Kč
0,00 Kč
-10 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00 Kč
13 395,00 Kč
13 395,00 Kč
13 395,00 Kč
<br> 5139
Nákup materiálu j.n <.>
12 000,00 Kč
7 435,00 Kč
-4 550,00 Kč
7 450,00 Kč
<br> 5156
Pohonné hmoty a maziva
5 000,00 Kč
170,00 Kč
-4 800,00 Kč
200,00 Kč
<br> 5169
Nákup ostatních služeb
383 000,00 Kč
0,00 Kč
-383 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 5171
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby
90 000,00 Kč
12 075,00 Kč
-77 900,00 Kč
12 100,00 Kč
<br> 2310
Pitná voda
100 000,00 Kč
4 712,00 Kč
-95 000,00 Kč
5 000,00 Kč
<br> 5169
Nákup ostatních služeb
35 000,00 Kč
0,00 Kč
-35 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 5171
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby
60 000,00 Kč
0,00 Kč
-60 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 2321
Odvád.čišt.odpadních vod a nakládání s kaly
266 105,00 Kč
232 642,00 Kč
-30 000,00 Kč
236 105,00 Kč
<br> 5139
Nákup materiálu j.n <.>
30 000,00 Kč
0,00 Kč
-30 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 3111
Mateřské školy
0,00 Kč
0,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
<br> 5339
Neinv.transf.cizím PO
0,00 Kč
0,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
<br> 3399
Zál.kultury,církví a sděl.prostředků
199 000,00 Kč
133 300,00 Kč
-54 900,00 Kč
144 100,00 Kč
<br> 5138
Nákup zboží
5 000,00 Kč
0,00 Kč
-5 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 5139
Nákup materiálu j.n <.>
15 000,00 Kč
0,00 Kč
-15 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 5169
Nákup ostatních služeb
124 000,00 Kč
114 100,00 Kč
-9 900,00 Kč
114 100,00 Kč
<br> 5339
Neinv.transf.cizím PO
10 000,00 Kč
0,00 Kč
-10 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 5492
Dary obyvatelstvu
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
-15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
<br> 3421
Využití volného času dětí a mládeže
6 000,00 Kč
0,00 Kč
-6 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 5492
Dary obyvatelstvu
6 000,00 Kč
0,00 Kč
-6 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 3631
Veřejné osvětlení
150 000,00 Kč
39 861,00 Kč
-109 500,00 Kč
40 500,00 Kč
<br> 5169
Nákup ostatních služeb
95 000,00 Kč
2 720,00 Kč
-92 000,00 Kč
3 000,00 Kč
<br> 5171
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby
20 000,00 Kč
2 500,00 Kč
-17 500,00 Kč
2 500,00 Kč
<br> 3635
Územní plánování
50 000,00 Kč
35 500,00 Kč
-19 500,00 Kč
30 500,00 Kč
<br> 5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00 Kč
0,00 Kč
-20 000,00 Kč
0,00 Kč
<br> 6119
Ost.nákup.dlouh.nehmot.majetku
30 000,00 Kč
35 500,00 Kč
500,00 Kč
30 500,00 Kč
<br> 3639
Komunální služby a územní rozvoj
778 000,00 Kč
752 900,00 Kč
-25 100,00 Kč
752 900,00 Kč
<br> 6121
Budovy,haly,stavby
728 000,00 Kč
710 700,00 Kč
-17 300,00 Kč
710 700,00 Kč
<br> 6130
Pozemky
47 000,00 Kč
39 200,00 Kč
-7 800,00 Kč
39 200,00 Kč
<br> 3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
220 000,00 Kč
177 924,00 Kč
-42 000,00 Kč
178 000,00 Kč
<br> 5139
Nákup materiálu j.n <.>
17 0...

List1
Rozpočtový výhled obce Žíšov 2018 - 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Skupina - příjmy,výdaje Skutečnost Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet
Příjmy a dotace běžné (každoročně se opakující)
Příjmy daňové 3,323.00 2,295.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Příjmy nedaňové 193.40 1,059.00 800.00 800.00 800.00
Příjmy ostatní 333.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotace běžné 55.00 50.00 50.00 50.00 50.00
CELKEM běžné příjmy a dotace 3,905.00 3,404.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00
<br> Výdaje běžné (každoročně se opakující) v členění např.dle paragrafů Skutečnost Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet
103 pěst činnost 250 700 300 300 150
221 komunikace 33 450 6000 3000 2000
23** voda pitná + odpadní 237 360 250 250 250
311 školství 18 18 18 18 18
331 knihovna 15 20 20 20 20
332+9 kult.církve,sděl.prostř.272 145 150 150 150
341 tělovýchova 6 6 12 12 12
342 volný čas 0 3 3 3 3
363 kom.služby,inž.sítě….828 140 400 400 180
372 odpady 178 220 220 220 230
374 vzhled obce 60 100 110 115 110
551 hasiči 12 30 30 30 30
611 Volby 30 25 0 0 0
611 platy 385 400 400 400 400
617 místní správa 468 600 600 600 600
63** bankovní popl <.>,pojištění,DPH 280 457 290 290 290
CELKEM běžné výdaje 3072 3674 8803 5808 4443
<br> Saldo příjmů a výdajů 833.00 -270.00 -4,953.00 -1,958.00 -593.00
<br> Splátky úvěrů 0 0 0 0 0
<br> Volné zdroje provozního financování 833.00 -270.00 -4,953.00 -1,958.00 -593.00
Konečný zůstatek BÚ 12,000.00 11,730.00 6,777.00 4,819.00 4,226.00
<br>
<br>
<br> Volné zdroje celkem 12,000.00 11,730.00 6,777.00 4,819.00 4,226.00
<br> Schváleno 29.12.2016 usnesením č.90/2016
<br>
XXXXX XXXXXX,starosta obce
<br>
ListX
<br>
Komentář:
<br>
List3

Rozpočet obce Žíšov na rok 2017
<br>
Rozpočtové příjmy:
<br>
Daňové příjmy
<br> 1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funk.pož <.>
400 000 Kč
<br> 1112
Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti
30 000 Kč
<br> 1113
Daň z příjmů fyz.os.z kapitál výnosů
50 000 Kč
<br> 1121
Daň z příjmů právnických osob
450 000 Kč
<br> 1211
Daň z přidané hodnoty
900 000 Kč
<br> 1340
Poplatek za provoz systému KO
86 400 Kč
<br> 1341
Poplatek ze psů
5 000 Kč
<br> 1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
2 000 Kč
<br> 1345
Poplatek z ubytovací kapacity
17 000 Kč
<br> 1351
Odvod z výtěžku provozování loterií
4 000 Kč
<br> 1361
Správní poplatky
500 Kč
<br> 1511
Daň z nemovitostí
350 000 Kč
<br>
Příjmy z vlastní činnosti
<br> 1031
Pěstební činnost
850 000 Kč
<br> 2142
Ubytování a stravování
19 500 Kč
<br> 2310
Pitná voda
143 700 Kč
<br> 2321
Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
6 000 Kč
<br> 3399
Záležitostí kult <.>,církví a sděl.prostředků
15 000 Kč
<br> 3727
Prevence vzniku odpadů
5 000 Kč
<br> 6171
Činnost místní správy
15 000 Kč
<br> 6310
Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací
5 000 Kč
<br>
Příjmy celkem
3 354 100 Kč
<br>
<br>
<br> Rozpočtové výdaje
<br> 1031
Pěstební činnost
700 000 Kč
<br> 2212
Silnice
300 000 Kč
<br> 2219
Ostatní zál.pozemních komunikací
150 000 Kč
<br> 2310
Pitná voda
100 000 Kč
<br> 2321
Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
260 000 Kč
<br> 3114
Speciální základní školy
18 000 Kč
<br> 3314
Činnosti knihovnické
20 000 Kč
<br> 3326
Poř <.>,zach.a obnova hodnot míst.kultury
20 000 Kč
<br> 3399
Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků
125 000 Kč
<br> 3419
Ostatní tělovýchovná činnost
6 000 Kč
<br> 3421
Využití volného času dětí a mládeže
3 000 Kč
<br> 3631
Veřejné osvětlení
50 000 Kč
<br> 3635
Územní plánování
40 000 Kč
<br> 3639
Komunální služby a územ.rozvoj
50 000 Kč
<br> 3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
220 000 Kč
<br> 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
100 000 Kč
<br> 5512
Požární ochrana - dobrovolná část
30 000 Kč
<br> 6112
Zastupitelstva obcí
400 000 Kč
<br> 6114
Volby do Parlamentu ČR
25 000 Kč
<br> 6171
Činnost místní správy
600 000 Kč
<br> 6310
Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací
5 000 Kč
<br> 6320
Pojištění funkčně nespecifikované
32 000 Kč
<br> 6399
Ostatní finanční operace
420 000 Kč
<br>
Výdaje celkem
3 674 000 Kč
<br>
Rozpočet na rok 2017 je schodkový <.>
<br> Schodek ve výši 319.900,-Kč bude hrazen z výsledků hospodaření minulých let <.>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXX
<br> starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žíšov
číslo 8 /2016
konaného dne 29.12.2016
<br>
Přítomni: Ing.XXXXXX XXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,Záškodová
Jaroslava
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX <,>
<br>
Program zasedání:
X) Úvod
2) Rozpočet obce na rok 2017
3) Rozpočtový výhled na období 2018 - 2020
4) Rozpočtová změna
5) Různé
6) Závěr
<br>
Ad 1)
Úvod - starosta obce přivítal přítomné,konstatoval,že je ZO usnášeníschopné,seznámil je s programem a ověřovateli zápisu byli určeni XXXXXXXXX XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXX <.>
<br>
Usnesení č.XX/XXXX
ZO souhlasí s programem schůze č.8/2016 <.>
<br> ( 5 pro – 0 proti – 0 zdržel)
<br> Ad 2)
ZO projednalo rozpočet obce na rok 2017.Navržen byl rozpočet s příjmy ve výši 2.654.100,-Kč a výdaji ve výši 3.254.000,-Kč.Navržený rozpočet byl upraven v největší míře v § 1031 Pěstební činnost (lesy),který byl oproti návrhu podstatně navýšen jak v příjmech,tak ve výdajích a z toho vyplývající nárůst výdajů na § 6399 Ostatní finanční operace (placení DPH) <.>
<br> Usnesení č.89/2016
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2017 s příjmy ve výši 3.354.100,-Kč a výdaji ve výši 3.674.000,-Kč.Schodek rozpočtu ve výši 319.900,-Kč bude hrazen z výsledku hospodaření minulých let.Schválený rozpočet je součástí tohoto zápisu <.>
<br> (5 pro – 0 proti– 0 zdržel)
<br> Ad 3)
ZO,projednalo rozpočtový výhled na období 2018 – 2020.V tomto výhledu jsou zohledněny předpokládané investice.Není to však definitivní dokument,výhled se ještě může měnit např.na základě získání dotací a tím navýšení příjmů a volných prostředků <.>
<br>
<br> Usnesení č.90/2016
ZO schvaluje rozpočtový výhled na období 2018 – 2020.Výhled je součást tohoto zápisu a rozpočtu obce <.>
(5 pro – 0 proti – 0 zdržel)
<br> Ad 4)
Starosta obce seznámil ZO s provedenou rozpočtovou změnou č.11/2016.Touto změnou se navýšila příjmová část rozpočtu díky předpisu odvodů za trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu – do rozpočtu obce přijde 254.895,60 Kč,a rozhodnutí KÚ o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích (dotace na zpracování LHP) ve výši 34.311,-Kč.Dále ZO projednalo rozpočtovou změnu č.12/2016.Touto rozpočtovou změnou se zvyšují rozpočtové příjmy o 14.780,-Kč a rozpočtové výdaje se snižují o 1.504.105,-Kč Kč.Ve výdajové části rozpočtu vzniká § 3111 (finanční dar MŠ Zlukov) ve výši 3.000,-Kč <.>
<br> Usnesení č.91/2016
ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu č.11/2016 <.>
(5 pro – 0 proti – 0 zdržel)
<br> Usnesení č.92/2016
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.12/2016,kterou se rozpočtové příjmy zvyšují o 14.780,- Kč,rozpočtové výdaje se snižují o 1.504.105,- Kč.Saldo příjmů a výdajů rozpočtové změny je +1.518.885,- Kč <.>
(5 pro – 0 proti – 0 zdržel)
<br>
Ad 5) Různé
<br> · starosta obce informoval ZO,že byla uzavřena dohoda s městem Veselí nad Lužnicí o školském obvodu MŠ Blatské sídliště Veselí nad Lužnicí,kam nyní území obce Žíšov spadá.Na základě této dohody je třeba vydat OZV,kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠBlatské sídliště Veselí nad Lužnicí,Blatské sídliště 570,Veselí nad Lužnicí,jejímž zřizovatelem je město Veselí nad Lužnicí <.>
· Starosta obce seznámil ZO se žádostí Domácího hospice Jordán,Bydlinského 2964,Tábor,o finanční podporu činnosti.Domácí hospic Jordán je společnost starající se o nevyléčitelně nemocné,kteří chtějí dožít v domácím prostředí.P.Průcha vznesl dotaz,jestli personál hospice dojíždí,nebo dojížděl do naší obce.Starosta odpověděl,že zatím ne,ale spadáme do okruhu,kam může personál hospice dojíždět.Paní Záškodová řekla,že jde o službu,která je již poskytována z veřejného zdravotního pojištění a že nevidí důvod podporovat něco,co již ze zákona funguje.P.Průcha poznamenal,že pokud by to byla služba,kterou opravdu není možné poskytovat v rámci veřejného zdravotního pojištění,pak by byl pro podporu,takhle nevidí důvod podpory.Starosta obce následně ukončil diskusi k tomuto bodu a dal hlasovat o podpoře pro Domácí hospic Jordán ve výši 5.000,-Kč <.>
· starosta obce dále seznámil ZO se žádostí neziskové organizace PREVENT 99 z.ú <.>,Heydukova 349,Strakonice.Tato organizace se stará o drogově závislé,či ohrožené drogovou závislostí a žádá o podporu obce každoročně.Starosta obce řekl,že nevidí důvod podporovat někoho,kdo se stará o lidi,kteří odčerpávají ze státního rozpočtu již tak dost peněz a XXX do rozpočtu vlastní činností nevrací <.>
· starosta obce seznámil ZO s došlými nabídkami na provedení hydrogeologického průzkumu lokality JIH a „Růžové“ ulice.Z oslovených firem svoji nabídku předložila pouze firma Geostav Strakonice s.r.o <.>,Jiráskova 225,Strakonice.Nabídka je ve výši 47.190,-Kč vč.DPH.Starosta obce doporučil uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo na provedení hydrogeologického průzkumu <.>
· 2.místostarosta p.Průcha informoval ZO,že navzdory informacím,které získal na regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Českých Budějovicích,bude třeba na dodávku železného koně vypsat výběrové řízení.Navrhl oslovit firmy Agrozet České Buděj...