((h !
<br>.v)
<br> Krajský úřad Libereckého kraje._ "_ Liberkeckv odbor kontroly kral _
<br> Č.3.: LK-0121f16/Gro
<br> ZPRÁVA.| Š
<br> o výsledku přezkoumání hospodařenív ; dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko,IC70809721,za rok 2016
<br> !
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákouem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 27.9.2016 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.l.2016 do '31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 18.10.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 4.4.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> Karel Gróger kontrolor pověřený přezkoumáním <.>
<br> »)
<br> Pověření kvýkonu přezkoumání podle & “5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a ij 4 zákona č.2553012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-012l/16/Gro dne 26.9.<.> 2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 4.4.2011 Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: J iří Hauzer - předseda Mikroregionu Podralsko,XXX XXXXXXXX - účetní <.>
<br> [
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblastí hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Krajský úřad.Libereckého kraje
<br> U Jezu 642/23 ' 461 80 Liberec 2 ' tel.: + 420 485 226 60? ' fax: + 420 485 226 362 email: 1mre1.groger©kraj—lbc.ez ' www.krgi-lbcez - IČ: 70891508 ' DIČ: CZ70891508 Datová schránka: cikbvkw
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> - ustanovení © 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst,1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,<,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými.nebo fyzickými osobami <,>
<br> - ustanovení © 2 odst.1 písm.e) finanční Operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání ňnančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - ustanovení © 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - ustanovení š 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> — ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> — ustanovení 5 2 odst.2 písm.Í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem.'
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
<br> ke dni uskutečnění tohoto úkonu.|
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona c.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání.AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby anedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní zjištěné & nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přeszumání za rok 2016 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění Opatření k odstranění nedostatků zjištěných.v předchozích letech *
<br> B.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí v předchozích letech Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> C.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016...

Licence: DPTC XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
<br>
<br> Mikroregion Podralsko
<br>
<br>
<br> N Á V R H
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> 28.04.2017 21h20m49s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 6
<br> sestavený ke dni 28.04.2017
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70809721
<br> název Mikroregion Podralsko
<br> ulice,č.p.Svatovítské náměstí 105
<br> obec Osečná
<br> PSČ,pošta 463 52
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 485 179 628
<br> fax 485 179 208
<br> e-mail
<br> WWW stránky www.podralsko.info
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DPTC XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
<br> 28.04.2017 21h20m49s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 6
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 47 939,70 47 939,70
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 118 000,00 744 863,75 1 003 863,75
<br> Příjmy celkem 118 000,00 792 803,45 1 051 803,45
<br>
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 118 000,00 388 845,09 388 845,09
<br> 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 356 018,66 356 018,66
<br> 0000 Bez ODPA 118 000,00 744 863,75 744 863,75
<br> 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 680,00 9 680,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 680,00 9 680,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 259 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 259 000,00
<br> 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 38 259,70 38 259,70
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let 38 259,70 38 259,70
<br> 6409 2328 Neidentifikované příjmy
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 118 000,00 792 803,45 1 051 803,45
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Licence: DPTC XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
<br> 28.04.2017 21h20m49s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3/ 6
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 118 000,00 308 390,00 489 979,40
<br> Kapitálové výdaje 549 100,00 548 598,09
<br> Výdaje celkem 118 000,00 857 490,00 1 038 577,49
<br>
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2143 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 40 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch 40 000,00
<br> 2219 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 21 500,00 21 080,00
<br> 2219 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 000,00 570 600,00 569 678,09
<br> 3319 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00
<br> 3723 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 15 000,00
<br> 5212 5163 Služby peněžních ústavů 40 350,00 40 318,00
<br> 5212 5169 Nákup ostatních služeb 32 020,00 32 017,27
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 72 370,00 72 335,27
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 2 500,00 2 316,60
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 2 500,00 2 316,60
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 259 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 259 000,00
<br> 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 36 650,00 36 650,00
<br> 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 400,00
<br> 6409 5139 Nákup materiálu j.n.2 000,00 2 000,00 1 085,00
<br> 6409 5161 Poštovní služby 2 000,00 3 000,00 2 883,00
<br> 6409 5163 Služby peněžních ústavů
<br> 6409 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 6 000,00 5 049,33
<br> 6409 5169 Nákup ostatních služeb 44 000,00 29 000,00 13 672,20
<br> 6409 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br> 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 14 000,00 78 870,00 74 868,00
<br> 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 640,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.87 000,00 157 020,00 135 247,53
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 118 000,00 857 490,00 1 038 577,49
<br...