Městská část Praha 7,Úřad městské části Praha 7,nábř.Kpt.Jaroše 1000,170 00 Praha 7
<br> IČO: 000 63 754,Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.: 2000870339/0800,www.praha7.cz
tel.: 220 144 111,e-mail: podatelna@praha7.cz
<br>
<br> Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly,auditu a stížností
<br> detašované pracoviště
<br> Dělnická 44a
<br> 170 00 Praha 7
<br>
<br>
<br>
<br>
Informace o výsledcích kontrol za rok 2017
<br>
<br>
Městská část Praha 7,Úřad městské části,Útvar kontroly,auditu a stížností v souladu
<br> s ustanovením § 26 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále také jen „kontrolní řád“) zveřejňuje obecné informace o výsledcích kontrol provedených
<br> v roce 2017:
<br>
<br> 1.Informace o počtu kontrol
<br>
<br> V souladu s ustanovením zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o finanční kontrole“) <,>
<br> v souladu s Kontrolním řádem Ú MČ Praha 7 a s cílem plnit zadání,vyplývající z Programového
<br> prohlášení Rady MČ Praha 7,byl schválen plán kontrol na kalendářní rok 2017.Podle tohoto plánu
<br> byly v roce 2017 provedeny celkem 3 kontroly podle zákona – kontrolního řádu,dále byly
<br> provedeny 2 mimořádné kontroly zařazené mimo roční plán kontrol na rok 2017 a dále bylo
<br> provedeno 33 kontrol na dodržování režimu dočasných pracovních neschopností zaměstnanců
<br> Úřadu MČ Praha 7 (V souladu s Nařízením tajemníka Úřadu MČ Praha 7,které je vydáno na základě
zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,platné pro rok 2017) <.>
<br>
<br>
<br> 2.Informace o zaměření provedených kontrol
<br>
<br> Kontroly podle kontrolního řádu byly zaměřeny především:
<br> - na kontroly účetních dokladů u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 7,jejich
plnění,kontrolu formální a věcné správnosti,na činnosti hospodářsko-správní v oblasti
<br> správy a na dodržování povinností stanovených zákonem o finanční kontrole;
<br> - na dodržování náležitostí stanovených zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších novel a pravidly MČ Praha 7 při poskytování dotací
<br> na základě žádostí
<br> - na prověření průkaznosti,správnosti a evidence vedení pokladních hotovostí při nakládání
s veřejnými prostředky
<br> - na náležitosti stanovené zákonem o účetnictví ve vztahu k vyhlášce o inventarizaci majetku
a závazků
<br> - kontroly na dodržování léčebného režimu u dočasně práce neschopných zaměstnanců byly
zaměřeny dodržování těchto režimů
<br> Kontroly byly prováděny podle schváleného plánu kontrol,dále z úřední povinnosti,na základě
<br> vlastních zjištění a z podnětů ostatních orgánů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 7,Úřad městské části Praha 7,nábř.Kpt.Jaroše 1000,170 00 Praha 7
<br> IČO: 000 63 754,Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.: 2000870339/0800,www.praha7.cz
tel.: 220 144 111,e-mail: podatelna@praha7.cz
<br>
<br> 3.Zjištěná porušení
<br>
<br> Na základě mimořádně provedené kontroly zaměřené na inventarizaci majetku byly zjištěny drobné
<br> nesrovnalosti,které byly dány zastaralým a nefunkčním stavem většiny movitého majetku
<br> umístěného v kontrolovaném objektu a bylo doporučeno ke zvážení tyto předměty vyřadit
<br> z evidence a následně zlikvidovat <.>
<br> Při kontrole náležitostí vedení pokladních evidencí bylo doporučeno zdokonalit a zpřísnit kontrolní
<br> mechanismy tak,aby splňovaly nároky kladené zákonem o finanční kontrole v podmínkách Úřadu
<br> MČ Praha 7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.XXXX XXXXXXX
<br> vedoucí Útvaru kontroly,auditu a stížností