Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> 1.<.>.Daňové 5 164 895 00 111 PFO ze záv.Činnosti 1 200 000 00 řad
<br> 112' FO z ikání 50 000 00
<br> 113 PFO z ka ' " 100 000 řed ad
<br> 121 PPO 1 050 000 00 řed klad
<br> 122 PPO za obec 15 00 00 le daň řiznání
<br> 211 F1 2 řidaně hod 2 208 895 oklad
<br> 335 za odnětí emků 3 000 00 řed ad
<br> 337 PDO 320 000 00 Ie očtu
<br> 341 ze " 10 000 Ie
<br> 343 latek za už.Veř.Prost.1 000 0 ístní latek
<br> 381 z hazardních her 20 000 řed ad
<br> 382 z loterií.her mimo VHP 10 000
<br> 381 ravní ! 7 000 za vid.[.' z CP.<.>.<.> 511 aň z nemovitosti 170 000 řed klad
<br> 4.<.>.Při té dotacím 784 038,00 411 otace OPŽP 282 714,0 0 -neinvestični
<br> 421 OPŽP 330 524 |O od -investiční 112 ce - s 100 800 2.<.>.' Nedaňově m 127 500 00 2132 KD 20 XXX le skutečnosti XXXX P X ron u ost.Nemovitosti 8 400 0
<br> 2324 EKO-KOM třídění du 95 000 skutečnosti 2111 P 2 ' služeb 2500 m za hlášení MR k írování
<br> 2132 Při z XXX mun.XXX ná ordinace XXXX řiaiě' XXXX X KB ČNB
<br> 3.<.>.Ka itášůvé ři ' 43 58? 30 311 Příj z prod o ostatních nemov.43 567,0 splátka za vod m.<.>.do r.2019
<br> Ozdr.zvířat Silnice (mistni
<br> g.<.>.<.> _ „.<.> 03%.Silniční doprava 55 000,00 podle smlouvy s DPMO (tram.č.5) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 230 000,00 odebíraní vzorkůpdborný dohled,opravy „ 3111 Mateřeká škola (věetně dotace 110 000,-) 140 000,00 náklady celkem * ;„xxšhlmj' „ „Vf-% ;;.<.>,<.> ».w ",*čilš ' _ % Í ' & 3113 Základní školy 5 000,00 např.na lyž.<.>.<.>.převážně do VP 3319 Ostatní záležitosti kultury 100 000,00 příspěvky,na kulturní akce
<br> KD SPO etku obce
<br> 40 000 00 údržba a rovoz sálu + 20 00 00 bílanti vítání občánků.<.>.6 000,00 hřiště M 46 000,00 Sokoíi HC Medvědi í FO has.Soutěž 94 000,00 řed klad EE 70tis.+ ostatní 10 000 údržba+sl
<br> Ostatní činnosti XXXXX XXXX Ostatní činnosti kultu ízeřízenl v Tě á činnost V ně osvětlení Pohřebnictví
<br> 50 000 00 a údržba
<br> Komunální si a územní rozvo stící
<br> 15 000
<br> 5 000 00 400 000 00 50 000 00 150 000,00
<br> schváleno ZO 5%lžadateí skutečností a řed klad
<br> le skutečnostia řed kladu
<br> invest.transf.u dotace na kotl Svoz.od u Svoz komunálního od Svoz ostatních od
<br> Svoz ostatních od
<br> u+veíkoob.ů skol ú bio
<br> 12 000,00 60 000 36 000 00 na rovoz
<br> dotace 'ch žádostí
<br> lnění
<br> Včelaři + V ná zeleň SDH
<br> 900 000,00 1 265 000
<br> 20 ad
<br> Místní ítelstvo innost místní s mzdové nákl.ene ie a si ostatní GDPR
<br> nes
<br> 720 000 00 110 000 00 240 000 00 100 000 00 80 000 00 15 000,00
<br> kovaná rezerva—sociální í
<br> z úvěru roku 2016 sm DPPO za min.rok
<br> 20 000,00 [] 52 000 00 15 000 00 daň v 30 000 MMS + MAS
<br> n.Ústavů
<br> úr vlastni sl P 'ištěním etku DPP obec
<br> MMS + MAS
<br> Splátka uveru (8124) změna stavu na účtě (8115) “a“? “ti Ě“ zemři—za návrh vyvěšen._ rozpočet schválen: č.usnesení
<br> schválený rozpočet vyvěšen:
<br> Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech obce je 31.12.2017 cca 3 000 000,- Kč.Tento zůstatek nebyl do návrhu rozpočtu na rok 2018 zapojen v plné výši aje možné tyto finanční prostředky využít na další investice: chodník na hřbitov 850 000,—
<br> dokončení plochy u HZ 150 000,-
<br> technický dvůr-provozní budova 1 200 000,—

Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> | <.>
<br> Fin 2-12M
<br>,VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU _,_ ÚZEMNÍCH SAMOSPRAVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ 0301 A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.10.2017 v Kč.s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> lČO
<br> 2017
<br> 10
<br> 00535141
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Obec Čavisov Osvobození 91,747 64 Čavisov
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 ' Daň z příjmů fyzických osob'placená plátci 1 004 033,00 04,75 1 054 033,00 04,75 1 005 135,55 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00 129,98 74 520,00 87,21 64 988,93 0000 1113 Daň 2 příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 000,00 96,97 100 000,00 96,97 90 974,41 0000 1121 Daň Z příjmů právnických osob 950 000,00 104,49 950 000,00 104,49 992 041,65 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000,00 116,53 17 480,00 100,00 17 400,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 110 000,00 94,72 2 110 000,00 94,72 1 998 544,34 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plněnífunkcí lesa 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 312 000,00 102,12 312 000,00 102,12 318 010,00 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 103,75 10 000,00 103,75 10 375,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0000 1361 Správní poplatky 13 000,00 30,00 13 000,00 30,00 3 000,00 0000 1381 Daň z hazardních her 0,00 0,00 10 000,00 151,37 15 137,39 0000 1382 Zrušený odvod z loterii a podher kr.výher.hrac.přistrojů 20 000,00 35,71 20 000,00 36,71 7 341,17 0000 1511 Daň z nemovitých věci 170 000,00 93,07 170 000,00 93,07 158 212,28 0000 4111 Neinvestpřijlransferyz všeobpoklsprávy Statrozpočlu 0,00 0,00 27 102,00 100,00 2710200 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrndotačvzta 97 800,00 100,00 97 800,00 100,00 97 800,00 0000 * 4 915 833,00 90,00 4 980 015,00 96,73 4 817 320,82 000 - ' 4 915 033,00 90,00 4080 915,00 96,73 4 51732002 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 38 000,00 91,50 34 000,00 3319 2321 Fňjaté neinvestiční dary 0,00 0,00 5 000,00 30,30 4 015,00 3319 * Ostatní záležitoeti kultury 0,00 0,00 43 000,00 90,27 38 315,00 531 " Kultura 0,00 0,00 43 000,00 Í'90,27 35 815,00 3392 2132 Příjmy Z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části 30 000,00 56,33 30 000,00 56,30 16 900,00 3392 * Zájmová činnost V kultuře 30 000,00 56,33 30 000,00 56,33 16 900,00 339 ** Ostatní činnosti vzáležit,kultury,církvi ěl.prostř.w » 5000000 55,33 30 000,00_.<.>,_1.'5__5,33 10 900,00 |3639 2110 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikovanéídále j.n.0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3030 2132 Přijmyz pronájmu ostatních nemovitostí ajejich části 8 400,00 100,00 8 400,00 100,00 8 400,00 3839 3111 Přijmyz prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 0,00 415 005,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené B 400,005 076,25 8 400,005 076,25 426 405,00 _,363 “ Komunářní šťúžbv a územní rozvoj,& 400.005 075,25 " '8 400005 075,25 20 405,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 05 000,00 76,40 95 000,00 70,40 72 576,00 3725 * Využívání & zneškodňování komunálních odpadů 96 000,00 76,40 95 000,00 76,40 72 576,00 572 ** '- Nakládání odpady ' " 95 000,00 75,40 '95 000,00 70,40 7257500 0171 2111 Přijmyz poskytování služeb a výrobků 5 000,00 21,16 3 540,00 29,89 1 058,00 6171 2131 Příjmyz pronájmu pozemků 600,00 0,00 000,00 0,00 0,00 6171 2132 Přijmyz pronájmu ostatních nemovitosti ajejich části 600,00 210,00 1 200,00 100,00 1 200,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 600,00 100,17 501,00 8171 2320 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 200,00 100,00 200,00 6171 3112 Příjmy z prodeje ostatnich nemovitosti a jejich části 43 567,00 100,00 43 507,00 100,00 43 507,00 6171 * Činnost místní správy 49 767,00 93,81 49 767,00 93,81 46 686,00 517 * Regšonální & míštíííepráva 40 757,00 sis-501 í -' 45276700 ' 53,51 45013500 [5310 2141 Přijmyz úroků (část) 1 000,00 17,05 971,00 113,45 179,48 10310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 29,00 93,10 27,00
<br> strana 1.1
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 sm * Čbecné šňňšýšíýášjaífinaněňfóh operací 1 000,00 20,55 1 000,00 20,65 205,43 531 ** Obecné příjmy a Výdaje : finančních operací _1 cooýae ' 20,351 ':1 000,00 20,55 206,48 PŘÍJMY celkem: 5100 ooomf mazal 5 2071820! 104.o7| % 5 413 909.30
<br> strana “1.2
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 1__ Sohválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3 IWH 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních & speo.plodin a zvl.veterinár.péč 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 101 ** Zeměděl.a potrav.činnost.-2 rozvoj ' 1 000,00 ops 1 000_00 0:00; _ 0,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,...