Faktury přijaté od 14.10.2014 do 31.12.2014
<br> Název dodavatele
text
Cena
<br>
EJK Dražice
Oprava topení
151 008,0
<br> AVE Benátky
Odpad – svoz popelnic
42 720,0
<br> Profi pres
předplatné
360,0
<br> O2
telefon
1 493,72
<br> ČEZ
elektřina
2 500,0
<br> ČEZ
elektřina
2 740,0
<br> MID
účetnictví
7 427,0
<br> Delta Net
Služba –údržba počítače
1 186,0
<br> USK
Oprava komunikací
191 984,65
<br> ČEZ
elektřina
420,0
<br> ČEZ
Elektřina VO
5 830,0
<br> CUZK
služba
150,0
<br> Delta Net
WIFI
1 488,0
<br> AVE
odpad
6 267,0
<br> O2
telefon
982,04
<br> Vltava
předplatné
4 085,0
<br> AVE
Odpad
3 607,0
<br> MID
účetnictví
7 461,0
<br> VaK
voda
83,0
<br> VaK
voda
2 976,0
<br> VaK
voda
964,0
<br> ČEZ
elektřina
2 500,0
<br> ČEZ
elektřina
2 740,0
<br> O2
telefon
380,23
<br> ČEZ
Elektřina VO
5 830,0
<br> ČEZ
elektřina
420,0
<br> VISK
školení
870,0
<br> Delta Net
tonery
8 467,0
<br> EJK
zářivky
671,0
<br> Wolters
Předplatné
1 093,0
<br> EJK
Oprava VO
232 320,0
<br> Delta Net
služba
1 791,0
<br> O2
telefon
852,24
<br> MID
účetnictví
5 735,0