oddíl I./ 1
0000 0,00 944 882,004116 944 882,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.0,00 100,00
<br> 0000 99 500,00 99 500,004112 99 500,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 100,00 100,00
<br> 0000 0,00 18 467,004111 18 467,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 100,00
<br> 0000 350 000,00 304 451,661511 304 451,66Daň z nemovitých věcí 86,99 100,00
<br> 0000 23 000,00 8 104,711382 8 104,71Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 35,24 100,00
<br> 0000 0,00 24 979,911381 24 979,91Daň z hazardních her 0,00 100,00
<br> 0000 4 000,00 4 480,001361 4 480,00Správní poplatky 112,00 100,00
<br> 0000 11 000,00 11 360,001341 11 360,00Poplatek ze psů 103,27 100,00
<br> 0000 270 000,00 266 504,001340 266 504,00Poplatek za provoz systému KO 98,71 100,00
<br> 0000 2 546 323,00 2 664 525,691211 2 664 525,69Daň z přidané hodnoty 104,64 100,00
<br> 0000 244 150,00 244 150,001122 244 150,00Daň z příjmů práv.osob za obce 100,00 100,00
<br> 0000 1 281 189,00 1 316 042,391121 1 316 042,39Daň z příjmů práv.osob 102,72 100,00
<br> 0000 112 385,00 123 515,711113 123 515,71Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 109,90 100,00
<br> 0000 28 899,00 35 404,251112 35 404,25Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 122,51 100,00
<br> 0000 1 263 813,00 1 351 386,241111 1 351 386,24Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 106,93 100,00
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2017 12 00653691
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2017
<br> Bezděkov nad Metují,Bezděkov nad Metují 164
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3639 **** 0,00 4 000,004 000,00 100,000,00
<br> 3639 0,00 4 000,002310 4 000,00Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.maj.0,00 100,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3632 **** 20 000,00 72 400,0072 400,00 100,00362,00
<br> 3632 20 000,00 72 400,002111 72 400,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 362,00 100,00
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> 3612 **** 225 000,00 208 186,00208 186,00 100,0092,53
<br> 3612 5 000,00 5 666,002133 5 666,00Příjmy z pronájmu movitých věcí 113,32 100,00
<br> 3612 203 000,00 185 156,002132 185 156,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás 91,21 100,00
<br> 3612 17 000,00 17 364,002111 17 364,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 102,14 100,00
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 3611 **** 0,00 1 922 200,001 922 200,00 100,000,00
<br> 3611 0,00 1 922 200,003111 1 922 200,00Příjmy z prodeje pozemků 0,00 100,00
<br> 3611 Programy podpory individ.bytové výst <.>
<br> 2321 **** 35 000,00 38 977,0038 977,00 100,00111,36
<br> 2321 35 000,00 38 977,002111 38 977,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 111,36 100,00
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2141 **** 0,00 16 200,0016 200,00 100,000,00
<br> 2141 0,00 16 200,002132 16 200,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás 0,00 100,00
<br> 2141 Vnitřní obchod
<br> 1032 **** 50 000,00 24 637,0524 637,05 100,0049,27
<br> 1032 50 000,00 24 637,052111 24 637,05Příjmy z poskytování služeb a výrobků 49,27 100,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 0000 **** 6 541 759,00 7 797 853,569 976 981,76 78,16119,20
<br> 0000 0,00 72 600,004216 2 251 728,20Ost.př.transfery ze státního rozpočtu 0,00 3,22
<br> 0000 307 500,00 307 500,004121 307 500,00NI.př.transf.od obcí 100,00 100,00
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br>
<br> oddíl I./ 3
<br> Celkem 7 181 759,00 12 639 477,50 10 494 306,30 83,03146,12
<br> 6330 **** 0,00 33 957,000,00 0,000,00
<br> 6330 0,00 33 957,004131 0,00Převody z vlastních fondů hosp.činn.0,00 0,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr
<br> 6310 **** 0,00 1 020,941 020,94 100,000,00
<br> 6310 0,00 1 020,942141 1 020,94Příjmy z úroků 0,00 100,00
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6171 **** 270 000,00 280 078,00280 078,00 100,00103,73
<br> 6171 0,00 31 695,002322 31 695,00Přijaté pojistné náhrady 0,00 100,00
<br> 6171 0,00 3 000,002310 3 000,00Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.maj.0,00 100,00
<br> 6171 18 000,00 15 175,002132 15 175,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás 84,31 100,00
<br> 6171 5 400,00 5 342,002131 5 342,00Příjmy z pronájmu pozemků 98,93 100,00
<br> 6171 6 000,00 1 000,002119 1 000,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti 16,67 100,00
<br> 6171 600,00 260,002112 260,00Příjmy z prodeje zboží 43,33 100,00
<br> 6171 240 000,00 223 606,002111 223 606,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 93,17 100,00
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 3723 **** 5 000,00 6 916,756 916,75 100,00138,34
<br> 3723 5 000,00 6 916,752324 6 916,75Přijaté ...

Paragraf Položka Název položky Částka v Kč Paragraf Položka Název položky Částka v Kč
<br> 1111 Daň z příjmů ze závislé činnosti 1 407 790,00 Kč 1032 xxxx Lesní hospodářství 50 000,00 Kč
<br> 1111 Daň z příjmů FO - zaměstnanci 1,5%mot.54 140,00 Kč 2141 5xxx Vnitřní obchod (pohostinství) 80 000,00 Kč
<br> 1112 Daň z příjmů FO (bez motiv.sl.30%) 34 266,00 Kč 2219 5xxx Místní komunikace 80 000,00 Kč
<br> 1113 Daň z příjmů FO z kapit.výn.(srážka) 119 404,00 Kč 2321 5xxx Odvádění a čistění odpadních vod 40 000,00 Kč
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 324 677,00 Kč 3113 5xxx ZŠ a MŠ 442 000,00 Kč
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 524 400,00 Kč 3314 5xxx Činnost knihovnická 14 369,00 Kč
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 924 996,00 Kč 3399 5xxx Ostatní kultura a pořádání společenských akcí 55 500,00 Kč
<br> 1340 Popl.za provoz systému komun.odpadu 289 000,00 Kč 3419 5xxx Ostatní tělovýchovná činnost (TJ Sokol) 40 000,00 Kč
<br> 1341 Poplatek ze psů 11 500,00 Kč 3421 5xxx Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč
<br> 1361 Správní poplatky 5 000,00 Kč 3611 5xxx Individuální bytová výstavba 41 000,00 Kč
<br> 1382 Odvod z loterií a podob.her dle §41i 0,00 Kč 3612 5xxx Bytové hospodářství 35 000,00 Kč
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 310 000,00 Kč 3631 5xxx Veřejné osvětlení 100 000,00 Kč
<br> 4216 Ost.Př.Transfery ze státního rozpočtu 2 179 128,20 Kč 3632 5xxx Pohřebnictví /hřbitov/ 28 000,00 Kč
<br> Daňové příjmy 9 184 301,20 Kč 3635 5192 Poskytnuté náhrady 85 000,00 Kč
<br> 1032 2111 Lesní hospodářství 100 000,00 Kč 3639 5xxx Komunální služby - místní hospodářství 975 830,00 Kč
<br> 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.Nem.A jejich částí 25 000,00 Kč 3721 5169 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 23 000,00 Kč
<br> 2321 2111 Odvádění a čištění odpadních vod 40 000,00 Kč 3722 5169 Sběr a odvoz komunálních odpadů 255 000,00 Kč
<br> 3612 21xx Bytové hospodářství - nájemné + služby 225 000,00 Kč 3723 5169 Sběr a odvoz ostatních odpadů 20 000,00 Kč
<br> 3632 2111 Pohřebnictví 20 000,00 Kč 3745 5xxx Veřejná zeleň 15 000,00 Kč
<br> 3722 2324 Sběr a svoz komunálních odpadů 35 000,00 Kč 4351 5xxx Pečovatelská služba 30 000,00 Kč
<br> 3723 2324 Sběr a svoz ostatních odpadů 6 000,00 Kč 5512 5xxx Požární ochrana - dobrovolná část 40 000,00 Kč
<br> 6171 21xx Místní správa - služby,pronájmy 250 000,00 Kč 6112 5xxx Zastupitelsto obce 805 756,00 Kč
<br> Nedaňové příjmy 701 000,00 Kč 6171 5xxx Činnost místní správy 1 700 794,00 Kč
<br> 4112 Dotace na provoz úřadu 107 400,00 Kč 6310 5163 Finanční operace 5 000,00 Kč
<br> 4121 Přijatá dotace na ZŠ a MŠ 390 000,00 Kč 6399 5362 Daň z příjmů právnických osob za obec 524 400,00 Kč
<br> Přijaté dotace 497 400,00 Kč 6409 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 Kč
<br> Mandatorní /běžné/ výdaje celkem 5 545 649,00 Kč
<br> 2321 6121 Kanalizace a ČOV Bezděkov nad Metují (PD,VZ) 961 600,00 Kč
<br> 2321 6121 Vyvolaná investice v souvislosti s rekonstrukcí komunikace č.303/171 500 000,00 Kč
<br> 3632 6121 Hřbitovní zeď,schody 1 400 000,00 Kč
<br> 3633 6121 Techn.infrastruktura Jižní čtvrť - 3.Etapa 2 580 374,70 Kč
<br> 3635 6119 Územní plán obce 58 080,00 Kč
<br> 3639 6121 Sběrný dvůr - navýšení kapacity 1 581 165,50 Kč
<br> Kapitálové výdaje - investice celkem 8 081 220,20 Kč
<br> Příjmy celkem 10 382 701,20 Kč Výdaje celkem 13 626 869,20 Kč
<br> 8115 Použití přebytku minulých let 2 606 958,00 Kč 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů - jistiny 754 290,00 Kč
<br> 8123 Úvěr - projektová příprava kanalizace 1 391 500,00 Kč
<br> 14 381 159,20 Kč 14 381 159,20 Kč
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 1.3.2018 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 1.3.2018 <.>
<br> Přijaté prostředky celkem Vydané prostředky celkem
<br> NÁVRH rozpočtu obce Bezděkov nad Metují na rok 2018 /zkrácená verze/
Příjmy v Kč Výdaje v Kč
<br> Financování Financování
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 13.2.2018 Sejmuto dne:
<br> Návrh rozpočtu byl zpracován dle druhového třídění /na položky/ a závaznými ukazateli pro rozpočtové změny jsou stanoveny paragrafy.Rozpočet na rok 2018 je navrhován jako schodkový <.>
<br> Příjmy jsou ve výši 10.382.701,20 Kč,výdaje ve výši 13.626.869,20 Kč,financování (KZ k 31.12.2017 ČNB a ČS a.s.) je zapojeno ve výši 3.998.458,- Kč,splátky úvěrů jsou 754.290,- Kč.Návrh rozpočtu
<br> byl zpracován dne 13.2.2018,vychází z platného rozpočtového výhledu obce,a bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 1.3.2018 <.>
<br> Přílohy Návrhu rozpočtu:
<br> Sestavil: XXX XXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX
<br> X) Výkaz FIN X-XX M - znění na elektronické úřední desce
<br> Schválil: Mgr.XXXXXXXX XXXXXX