KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR ekonomem,<,>,- _ _ ODDELENI PŘEZKOUMAVANI HOSPODARENI oacn A KONTROLY
<br> Škroupova 18,306 13 Plzeň * Výtisk č.1
<br> l
<br> Čj: EK/1950/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD),ICO: 03230333 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 9.12.2016 18.5.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD)
<br> Bezděkovské předměstí 388,344 78 DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD)
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXX Píšová„ DiS.- účetní DSO
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona ( o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn na úředních deskách a v elektronické podobě členských obci DSO 1.- 17.12.2015
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období 2015 - 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> schválen Shromážděním zástupců členských obcí DSO dne 17.12.2015 jako vyrovnaný
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen Shromážděním zástupců členských obci DSO VSOD dne 23.6.2016 bez výhrad,zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě členských obcí od 1.6.- 23.6.2016
<br> Bankovní výpis
<br> KB za období leden - říjen 2016
<br> Faktura
<br> č.165001 - 165014 za kontrolovaně období
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků
<br> sestavené k 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavena k 30.9.2016 a k 31.12.2016
<br> Rozvaha
<br> sestavena k 30.9.2016 a k 31.12.2016
<br> Účetní doklady
<br> 1) číselné řady 4001 - 4073 - účetní doklady k BÚ KB,2) číselné řady 3001 - 3006 - vnitřní účetní doklady
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestaven k 30.9.2016 a k 31.12.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> za období prosinec 2015 - prosinec 2016
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka i,(VSOD): '
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD) za rok 2016
<br> Nebl z'ištěn ch b a nedostatk 1 od t.3 is.a zákona &.420l2004 Sb.)
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlická (VSOD) za rok 2016
<br> Neuvádi se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlická (VSOD) za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtuúzemniho celku 64309,74 %
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 64309,74 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 18.5.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX /
<br> kontrolorka pověřená řízením \ přezkoumání '
<br> DSO prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle 9 2 zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.42012004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného a dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Vodohospodářský svazek — obcí Domažlická (VSOD) o počtu 5 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ZZ
<br> Mgr.Hynek Řlka 18.5.2017
<br> Předseda svazku M_S„„_,<.> Domm sídel WS“ předměstí 380.344 78 Dan...