<.>.Kraisky' úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského krale
<br> DSO Region Za Moravú Mistřice 9 687 12 Bílovice
<br> Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.května 2017 XXXXX XXXXXXXXX KUZL XXXXXXXXXX KUSP XXXXXXXXXX
<br> Zpráva č.XXX/XXXXXIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Za Moravú,IC: 70878919 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 16.9.2018 (dílčí přezkoumání) 25.5.2017 - 26.5.2017 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 16.9.2016 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 26.5.2017 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Obecní úřad Mistřice 9 687 12 Bílovice
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání - XXXXX XXXXXXXXX
<br> DSO Region Za Moravú zastupovali:
<br> člen správní rady - XXXXXXXX XXXXXXXX účetní - XXXX XXXXXXXXX
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXlXXX tř.Tomáše Bati 2l,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr—zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu DSO byl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách obcí,které jsou jeho členy,a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přistup po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním v orgánu DSO v rozmezí od 11.11.2015 do 4.12.2015 v souladu s 5 39 odst.4 zákona 250/2000 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> Při sestavování rozpočtu bylo použito příslušných položek rozpočtové skladby v souladu s 5 12 výše citovaného zákona <.>
<br> Rozpočet byl schválen před l.lednem rozpočtového roku,rozpočtové hospodaření DSO se neřidiio pravidly rozpočtového provizoria dle 5 13 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.'
<br> Byla provedena kontroia provedených rozpočtových opatření ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za období 12/2016 na doložené rozpočtové opatření — bez rozdílu <.>
<br> Změny rozpočtu byly schváleny usnesením z valného shromáždění Regionu Za Moravú ze dne 24.6.2016 a 2.12.2016 a byly doloženy rozpočtovým opatřením č.1/2016 a 2/2016 v souladu s 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Rozpočet byl k 31.12.2016 plněn v příjmové části na 101,72 %,ve výdajové části na 81,32 % <.>
<br> Finanční hospodaření DSO se řídilo jeho ročním rozpočtem v souladu s 5 4 a 5 39 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.v platném znění <.>
<br> Rozpočtový výhled byl sestaven na období 2013 — 2017,schválen usnesením valného shromážděni Regionu za Moravu ze dne 21.6.2012 v souladu s 5 3 výše citovaného zákona <.>
<br> Rozpočet na rok 2016 byl projednán a schválen usnesením Valného shromáždění Regionu Za Moravú,které se konalo dne 6.11.2015 jako vyrovnaný,v příjmové i výdajové části ve výši 48.200,- Kč <.>
<br> Jako závazné ukazatele byly stanoveny v příjmové částí neinvestiční transfery,příjmy z úroků,ostatní činnosti,ve výdajové části neinvestiční výdaje <.>
<br> Návrh závěrečného účtu Regionu Za Moravú za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hOSpodaření za rok 2015 byl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách obcí,které jsou jeho členy,a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup,nejméně 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí v rozmezí od 30.5.2016 do 30.6.2016 v souladu s 5 39 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Závěrečný účet DSO za rok 2015 byl projednán a schválen usnesením valného shromáždění Regionu Za Moravu dne 24.6.2016 bez výhrad v souladu s š 17 odst.7 písm.a) zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Dohoda o hmotné od povědnosti
<br> Evidence majetku
<br> Evidence pohledávek
<br> Evidence závazků
<br> Faktura
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> V kontrolovaném obdobi měi |Mikroregíon Za Moravů založený běžný účet u české spořitelny a.s.č.1545286349/0800,předloženy bankovní výpisy č.001 - 012,kontrolovány v návaznosti na úhrady dodavatelských a odběratelských faktur,výběry hotovostí do pokladny a ověření zůstatku účtu k 31.12.2016 v návaznosti na zůstatky uvedené v htavní knize za období 12/2016,výkaz FIN 2-12 M za období 12/2016 a účetní výkazy Rozvaha,Výkaz zisku a ztráta Přílohu rozvahy sestavené k 31.12.2016 <.>
<br> Dne 23.1.2015 byla uzavřena Dohoda o hmotné odpovědnosti na základě pracovní smlouvy uzavřené s účetní DSO,která přebírá dnem uzavření dohody odpov...