NÁVRH střednědobého g'hledu rozpočtu obce Vitice
<br> na roky 2018-2020 (v Kč)
<br> Skutečnost Výhled Výhled Výhled
<br> rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu
<br> 2017 2018 2019 2020 PŘÍJMY Daňové příjmy - třída 1 15 600 900 16 000 000 17 000 000 17 000 000 Nedaňové příjmy - třída 2 1 944 500 2 000 000 2 500 000 2 500 000 Kapitálové příjmy -třída 3 5 000 0 O O Přijaté transfery - třída 4 991 900 600 000 600 000 600 000 Financování - třída 8 650 000 -3 800 000 400 000 400 000 Celkem příjmy 19 192 300 14 800 000 20 500 000 20 500 000 VÝDAJE Běžné výdaje - třída 5 13 552 600 16 000 000 16 000 000 16 000 000 Kapitálové výdaje - třída 6 4 336 100 6 400 000 4 000 000 4 000 000 Splátky úvěru -třída 8 456 426 584 800 584 800 584 800 Celkem výdaje 18 345 126 22 984 800 20 584 800 20 584 800
<br> Rozpočtový výhled představuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích obce <.>
<br> Příjmy:
<br> Třída 1 - procentí výnosy z daní,místní a správní poplatky
<br> Třída 2 - pronájmy nemovitostí,pozemků,nájmy z bytů,ostatní služby Třída 3 - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku,dary na pořízení dlouhodobého majetku Třída 4 - neinv.transfery ze SR na výkon státní správy,dotace od kraje,dotace ÚP
<br> Třída 8 - změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (schodek = fin.úspora min.let)
<br> Výdaje:
<br> Třída 5 - provozní výdaje na běžnou údržbu a nutné opravy úřadu,obce,veř.zeleně,DPS,KD,bytů,místních komunikací,veřejného osvětlení,hřiště,has.zbrojnice,provoz zřízené PO,atd.Třída 6 - investiční výdaje na plánované akce: v roce 2018: Zateplení ZŠ,koupelny v DPS,vodojem D.Po|e v roce 2019: Obecní vodovod,revitalizace vodních nádrží,KD Vitice v roce 2020: Čističky odpadních vod,Sběrný dvůr,oprava silnice Vitice-Lipany
<br> Třída 8 - uhrazené splátky dlouhodobého úvěru u KB
<br> %
<br>,XXXXX XXXXXXX
<br> Obec Vl ! le XXXXXXXX obce

Obec Vitice
<br> KEO-W1.11.156/Uc19s
<br> Návrh rozpočtu roku 2018
<br> zpracováno: 14.2.2018 strana: 1 / 4
<br> P ŘÍJ M Y - dle paragrafů
<br> Par Popis ZJ Návrh rozpočtu 0000 16 306 456,00 1031 Pěstební činnost 40 000,00 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 201 000,00 2310 Pitná voda 330 000,00 3341 Rozhlas a televize 165,00 3612 Bytové hospodářství 100 008,00 3613 Nebytové hospodářství 94 800,00 3632 Pohřebnictví 4 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 217 600,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 170 000,00 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostatbydlení 560 000,00 6171 Činnost místní správy 314 501,00
<br> P ŘÍJ M Y - dle paragrafů 18 338 530,00
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DANovE PŘÍJMY Třída 2: NEDANOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
<br> 16 003 160,00 2 032 074,00 0,00
<br> 303 296,00
<br> Obec Vitice
<br> KEO-W1.11.156/Uc195
<br> Návrh rozpočtu roku 2018
<br> zpracováno: 14.2.2018 strana: 2 /4
<br> v Ý D A J E - dle paragrafů
<br> Par Popis ZJ Návrh rozpočtu 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 10 000,00 2212 Silnice 1 937 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 665 000,00 2310 Pitná voda 2 781 750,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 27 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 50 000,00 3113 Základní školy 2 002 500,00 3141 Školní stravování 30 000,00 3314 Činnosti knihovnické 6 920,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 506 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 50 000,00 3341 Rozhlas a televize 14 300,00 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 10 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 18 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 210 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 505 500,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 67 500,00 3612 Bytové hospodářství 25 200,00 3613 Nebytové hospodářství 24 500,00 3631 Veřejné osvětlení 607 000,00 3632 Pohřebnictví 26 600,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 751 096,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 200,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 178 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 82 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 917 050,00 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostatbydlení 1 684 150,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 410 630,00 6112 Zastupitelstva obcí 897 460,00 6118 Volba prezidenta republiky 72 000,00 6171 Činnost místní správy 4 579 620,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 90 000,00
<br> 6399
<br> Ostatní ňnanční operace
<br> 95 000,00
<br> Obec Vitice
<br> KEO-W1.11.156/Uc198
<br> Návrh rozpočtu roku 2018
<br> zpracováno: 14.2.2018 strana: 3/4
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů
<br> Par Popis ZJ
<br> Návrh rozpočtu
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů
<br> 22 446 976,00
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> 16 041 976,00 6 405 000,00
<br> Obec Vitice
<br> KEO-W1.11.156/Uc198
<br> Návrh rozpočtu roku 2018
<br> zpracováno: 14.2.2018 strana: 4 / 4
<br> FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů
<br> Par Popis ZJ Návrh rozpočtu 0000 4 108 446,00 FINANCOVÁNÍ- dle paragrafů 4 108 446,00
<br> Rekapnuhce
<br> Příjmy celkem 18 338 530,00 Výdaje celkem 22 446 976,00 Saldo příjmů a výdajů -4 108 446,00 Financování (MD-Dal) 4 108 446,00 Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl 0,00 Rozpočet schválil: \ *\
<br> MW Obec vmce
<br> „* XXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce