Středočeský krai
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spZn: SZ_089100/2016/KUSK Stejnopis č./ Cj.: oozszzaomxusx
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> VELETOV IČ: 00235857 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Veletov za rok 2016 bylo zahájeno dne 26.7.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>.8.3.2017
<br>.8.11.2016 na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2016 - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Veletov Veletov 5
<br> 280 02 Kolín 2
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> » kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb.<.> & 4 a & 6 zákona č.255/2012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů.vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX.pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> - finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <.>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <.>
<br> — vyúčtování & vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí kjiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <.>
<br> — zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přeszumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> — stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <.>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <.>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku_
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 8.3.2017 <.>
<br> 10
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' na roky 2016 - 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 12.12.2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 25.11.2015 - 11.12.2015 Schválený rozpočet ' roku 2016 projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 12.12.2015 jako vyrovnaný Rozpočtová opatření ' č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 14.3.2016 č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 27.7.2016 č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 17.8.2016 č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 16.1 1.2016 č.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 14.12.2016 ' č.6 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.1.2017 Závěrečný účet " roku 2015 projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 27.4.2016.bez uvedení vyjádření.nápravná opatření přijata ' návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 6.4.2016 - 22.4.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' ke dni 30.9.2016 (datum tisku 13.10.2016).ke dni 31.12.2016 (datum odeslání 1.2.2017) Výkaz zisku a ztráty ' ke dni 30.9.2016 (okamžik sestavení 23.10.2016) ' ke dni 31.12.2016 (okamžik sestavení 16.2.2017) Rozvaha ' ke dni 30.9.2016 (okamžik sestavení 23.10.2016) ' ke dni 31.12-2016 (okamžik sestavení 16.2.2017) Příloha rozvahy ' ke dni 30.9.2016 (okamžik sestavení 23.10.2016) ' ke dni 31.12.2016 (okamžik sestaveni 16.2.2017) Účtový rozvrh ' roku 2016 Kniha došlých faktur.vedena v PC.poř.č.16—001—00001 až č.16-001-00012 (dle potřeby) Faktura ' faktury došlé č.16-001-00080 až...