Krajský úřad Kraje Vysočina“
<br> odbor kontroly obecní lime Www C-dowo“ Žižkova 57,587 33 Jihlava ;; % ; Došlowíl %; % ff“.<.> ; ----------
<br> Stejnopis č.: 1
<br> JZD: jjýžé/ď/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> //_'12/Z„,/y iijražen'a
<br> /
<br>,i.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.č.j.: KUJl 18476/2018 KO
<br>,<,> ;,[Počiistů/počpřilan$(.<.> LŠ.<.> %ZZ.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jámy
<br> se sídlem Jámy 47,592 32 Jámy,lČO: 00842133 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7.srpna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 20.března 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 20.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Jámy Jámy 47 592 32 Jámy
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> - kontrolor: XXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXX XXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Jámy nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Jámy byly využity následující písemnosti:
<br> Účetní doklady - předloženy doklady k bankovním výpisům za měsíc červen 2017 doklady č.80 - 94
<br> Rozpočtový výhled — návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jámy na období 2018 - 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 3.5.2017 do 24.5.2017,schválen zastupitelstvem obce dne 24.5.2017,schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Jámy zveřejněn na internetových stránkách dne 20.6.2017 - dosud,včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni — jednání ze dne 23.11.2016,18.1.2017,1.3.2017,12.4.2017 a 24.5.2017
<br> Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor - jednání ze dne 2.5.2017 — předložení návrhu závěrečného účtu za rok 2016,předložení účetních závěrek obce a MŠ,hospodaření MŠ za rok 2016; Kontrolní výbor - jednáni ze dne 28.4.2017 - předložení návrhu závěrečného účtu za rok 2016,předložení účetních závěrek obce a MŠ,hospodaření MŠ za rok 2016 Bankovní výpisy — předloženy výpisy k běžným účtům podle stavu ke dni 30.6.2017 (výpis KB,a.s.a výpis ČNB)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.6.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena ke dni 30.6.2017
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.6.2017
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc červen 2017
<br> Účetní deník — sestaven ke dni 30.6.2017
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro Mateřskou školu Jámy stanoveny zastupitelstvem obce dne 23.11.2016
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 vedena evidence poplatků ze psů a poplatků za odpady
<br> Účtový rozvrh - předložen na měsíce leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 30.6.2017 (faktury č.1 - č.241)
<br> Odměňování členů zastupitelstva — platné pro rok 2017 schváleno zastupitelstvem obce dne 5.11.2014,platový výměr uvolněného starosty obce s platností od 1.1.2017
<br> Pokladní doklady - předloženy doklady za měsíc červen 2017 doklady č.333 — č.358 Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 23.11.2016,zveřejněn na internetových stránkách obce dne 24.2.2017 - dosud,včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.6.2017
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce Jámy za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 3.5.2017 do 24.5.2017,schválen zastupitelstvem obce dne 24.5.2017,zveřejněn dne 20.6.2017 - dosud,zveřejněn na internetových stránkách obce Jámy včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
...