Krajský úřad Kraje Vysočina | „ odbor kontroly '-.--— “
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 22699012 KO SpZn.: KO 61312011 KO
<br> zpráva o yýsledku přezkoumání hospodaření obce Cížov,ICO: 42634491 za rok 2011
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne 22.listopadu 2011 jako dílčí přezkoumání a dne 16.dubna 2012 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Čížov Čížov 3 586 01 Jihlava 1
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX '- kontrolor: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Podklady předložila: XXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s g 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434.e-mail: postanr—gsocinacz.internet: wvmkr-výsocinacz IČO: 70890749,bankovní spojení: Volksbank a.s <.>,č.ú.: 405000500016800
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Čížov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumaně písemnosti
<br> Pří pře-zkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření- č.3 schválené ZO jednání dne 6.10.2011,č.4 schválené 20 jednání dne 5.1.2012
<br> Cinnost výborů ZO - předloženy zápisy kontrolního výboru ZO ze dne 7.12.2011,finančního výboru 20 ze dne 15.9.2011 „
<br> Faktura - F0 a O "projektová dokumentace - Autobusová zastávka Cížov" fa.č.13 vystavená dne 18.10.2011 - úhrada 21.10.2011
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím — Kraj Vysočina a O investiční dotace POW "Autobusová zastávka" ve výši 111 000 Kč,ID 22000020147 ze dne 15.12.2011 (žádost ze dne 24.1.2011,vyúčtování ze dne 28.12.2011)
<br> Účetní doklady — měsíc říjen rok 2011 (bankovní výpis č.10.str.“lř4)
<br> Pokladní doklady - měsíc říjen rok 2011 (d.č.217 - 225)
<br> Smlouvy nájemní - O a F0 "nájem bytu čp.47 Cižov,st.88,p č.15512" ze dne 15.10.2011 Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) - O a F0 "prodej pozemku" p.č.10771'41 ze dne 12.1.2011 - právní účinky dne 9.9.2011
<br> Smlouvy o věcných břemenech — O a F0 "smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu" p.č.9515,179611,1802 ze dne 21.6.2011 - právní účinky dne 27.6.2011
<br> Dohody o provedení práce - O a F0 "údržba hříště,péče o svěřený majetek - hřiště" ze dne 20.1.2011,0 a F0 "údržba krajnic komunikace,údržba chodníků" ze dne 29.6.2011
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2011
<br> Smlouvy o dílo - P0 a O "Autobusová zastávka" smlouva č.17102011!01 ze dne 17.10.2011 včetně „Dodatku č.1“ ze dne 10.12.2011
<br> Bankovní výpis - předložen k 31.12.2011 (ZBU - SU 231)
<br>.Účtový rozvrh — předložen k 31.12.2011
<br> Účetní deník - předložen k 31.12.2011
<br> Kniha pohledávek a závazků - předložená k 31.12.2011 —vedená v knize pohledávek a závazků
<br> Evidence majetku - předložena k 31.12.2011 — vedená v PC (karty majetku)
<br> Evidence pohledávek - předložena k 31.12.2011 - vedená v PC
<br> Evidence závazků - předložena k 31.12.2011 - vedená v PC
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2011 (fa.č.1 - 156)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena k 31.12.2011 (fa.č.1 - 31)
<br> Pokladní kniha (deník) - předložena k 31.12.2011 (nulový stav SU 261 a položky 5182) Evidence poplatků - předložena k 31.12.2011 (OZV - poplatky) - vedená v PC (sumáře) Hlavní kniha - předložena k 31.12.2011 <.>
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- předloženy zápisy ZO č.5,6 jednání dne6.10 <.>,8.12.2011
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc prosinec rok 2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> Rozvaha - sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> u,\
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny a předloženy k 31.12.2011 (SU 018,019,021.022.028 - dooprávkovány) — Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2012
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - státní účelová dotace rok 2011 "Sčítání lidu" - UZ 98005
<br> C.Plnění opatření přijatých k námvě chyb a nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> Při kontrole účetních dokladů bylo zjištěno,že zastupitelům obce byly po ustavujícím zasedání z...