Obec Pozdeň Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Obec Pozdeň
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Pozdeň Adresa Pozdeň
<br> 27376 Pozdeň Ičo 00234826
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 734 450 670
<br> E-mail obec©obecpozden.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> |.Rozpočtové hospodaření- detailně Rozpočtové hospodařenl - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených danl po měslclch Plněnl sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddllů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měslclch Měsíční stav ňnančnlch prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měslclch Přljmy a výdaje dle účelových znaků
<br> ĚO-W1.11.156
<br> Obec Pozdeň KEO-W1.11.156/Uc15e Rozpočtové hospodaření dle třld - detailně P R | J M Y „ Rozpočet Rozpočet
<br> polozka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 300 001,35 1 000 000,00 130,00 1 301 000,00 99,92 998,65 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 34 718,90 17 000,00 204,23 34 800,00 99,77 81,10 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 121 008,39 120 000,00 100,84 121 300,00 99,76 293,61 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 288 091,14 1 200 000,00 107,34 1 299 000,00 99,16 10 908,86 1211 Daň z přidané hodnoty 2 613 650,38 2 200 000,00 118,80 2 616 000,00 99,91 2 349,62 1341 Poplatek ze psů 8 893,00 8 000,00 111,16 9 000,00 98,81 107,00 1361 Správní poplatky 2 430,00 3 000,00 81,00 2 500,00 97,20 70,00 1381 Daň z hazardních her 24 430,74 0,00 0,00 25 000,00 97,72 569,26 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.7 928,10 17 000,00 46,64 8 000,00 99,10 71,90 1511 Daň z nemovitých věcí 577 539,88 460 000,00 125,55 578 000,00 99,92 460,12 Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY 5 978 689,88 5 025 000,00 118,98 5 994 600,00 99,73 15 910,12 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 553 784,00 177 000,00 312,87 556 500,00 99,51 2 716,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 3 000,00 2 000,00 150,00 3 000,00 100,00 0,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 160,00 17 000,00 118,59 20 500,00 98,34 340,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 33 300,00 10 700,00 311,21 33 700,00 98,81 400,00 2141 Příjmy z úroků (část) 189,48 300,00 63,16 300,00 63,16 110,52 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 920,00 0,00 0,00 12 920,00 100,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 98 670,00 84 000,00 117,46 100 000,00 98,67 1 330,00 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 722 023,48 291 000,00 248,12 726 920,00 99,33 4 896,52 Třída 3 ŘApjTÁLovÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 795 850,00 1 500 000,00 53,04 796 000,00 99,98 350,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ pŘÍJMY 795 850,00 1 500 000,00 53,04 796 000,00 99,98 350,00 Třída 4 PŘlJATÉ TEÁNSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 21 526,00 0,00 0,00 36 452,00 59,05 14 926,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 87 700,00 84 000,00 104,40 87 700,00 100,00 0,00 4116 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státr 321 119,00 200 000,00 160,56 321 119,00 100,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.r 3 893 000,00 0,00 0,00 3 893 000,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 323 345,00 284 000,00 1 522,30 4 378 271,00 98,75 54 928,00 _PŘ'JMY CELKEM 11 819 708,36 7100 000,00 166,47 _ 11 895 791,00 99,36 76 082,64
<br> KEO-W 1.11.156 Strana 1
<br> Obec Pozdeň KEO-W1.11.156/Uc15e
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> V Y D A J E Položka Skutečnost 33273; % 53233; % Rozdíl Třída 5_ BĚŽNÉ VÝDAJE _ Skutegmst schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zam 722 831,00 610 000,00 118,50 730 350,00 98,97 7 519,00 5019 Ostatní platy 972,00 0,00 0,00 972,00 100,00 0,00 5021 Ostatní osobní výdaje 241 912,00 125 000,00 193,53 258 901,00 93,44 16 989,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 300 000,00 300 000,00 100,00 300 000,00 100,00 0,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 164 458,00 146 000,00 112,64 165 096,00 99,61 638,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 86 723,00 80 000,00 108,40 87 364,00 99,27 641,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 832,00 3 000,00 94,40 3 000,00 94,40 168,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 331,00 0,00 0,00 331,00 100,00 0,00 5132 Ochranné pomůcky 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 5134 Prádlo,oděv a obuv 780,00 4 000,00 19,50 4 000,00 19,50 3 220,00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 23 690,00 13 000,00 182,23 24 50...