Úvod stránka
<br> Obec Vortová
IČO: 00271187
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.60.020,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 14.4.2016 20:07:27
<br>
<br> Příjmy
1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,035,419.07 2,722,600.00 2,750,200.00 111.49 110.37
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 172,259.76 143,000.00 143,000.00 120.46 120.46
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 19,530.00 680,000.00 680,000.00 2.87 2.87
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 718,232.00 54,400.00 718,200.00 1,320.28 100.00
CELKEM PŘÍJMY 3,945,440.83 3,600,000.00 4,291,400.00 109.60 91.94
1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 547,856.76 500,000.00 527,600.00 109.57 103.84
1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX,XXX.XX 10,000.00 10,000.00 220.32 220.32
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.71,077.39 60,000.00 60,000.00 118.46 118.46
1121 - Daň z příjmů právnických osob 659,729.83 640,000.00 640,000.00 103.08 103.08
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 54,910.00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.1,355,605.67 1,210,000.00 1,237,600.00 112.03 109.54
1211 - Daň z přidané hodnoty 1,304,670.01 1,200,000.00 1,200,000.00 108.72 108.72
12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 1,304,670.01 1,200,000.00 1,200,000.00 108.72 108.72
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.228.00
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.114,800.00 120,000.00 120,000.00 95.67 95.67
1341 - Poplatek ze psů 2,175.00 2,000.00 2,000.00 108.75 108.75
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.2,736.00 3,000.00 3,000.00 91.20 91.20
1344 - Poplatek ze vstupného 600.00 600.00
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 11,149.56 10,000.00 10,000.00 111.50 111.50
1361 - Správní poplatky 1,540.00 2,000.00 2,000.00 77.00 77.00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 132,628.56 137,600.00 137,600.00 96.39 96.39
1511 - Daň z nemovitých věcí 242,514.83 175,000.00 175,000.00 138.58 138.58
15 - Majetkové daně 242,514.83 175,000.00 175,000.00 138.58 138.58
1 - Daňové příjmy 3,035,419.07 2,722,600.00 2,750,200.00 111.49 110.37
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 8,385.00 47,000.00 21,000.00 17.84 39.93
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 47,941.00 20,000.00 46,000.00 239.71 104.22
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 36,952.00 43,000.00 43,000.00 85.93 85.93
2141 - Příjmy z úroků (část) 1,950.76 3,000.00 3,000.00 65.03 65.03
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.12,750.00 10,000.00 10,000.00 127.50 127.50
21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 107,978.76 123,000.00 123,000.00 87.79 87.79
2321 - Přijaté neinvestiční dary 10,000.00
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 54,281.00 20,000.00 20,000.00 271.41 271.41
23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 64,281.00 20,000.00 20,000.00 321.41 321.41
2 - Nedaňové příjmy 172,259.76 143,000.00 143,000.00 120.46 120.46
3111 - Příjmy z prodeje pozemků 19,530.00 80,000.00 80,000.00 24.41 24.41
3113 - Příjmy z prodeje ost.HDM 600,000.00 600,000.00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.19,530.00 680,000.00 680,000.00 2.87 2.87
3 - Kapitálové příjmy 19,530.00 680,000.00 680,000.00 2.87 2.87
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.54,400.00 54,400.00 54,400.00 100.00 100.00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 549,332.00 549,300.00 100.01
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 114,500.00 114,500.00 100.00
41 - Neinvestiční přijaté transfery 718,232.00 54,400.00 718,200.00 1,320.28 100.00
4 - Přijaté transfery 718,232.00 54,400.00 718,200.00 1,320.28 100.00
Příjmy celkem 3,945,440.83 3,600,000.00 4,291,400.00 109.60 91.94
<br>
Výdaje
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,061,039.10 3,450,000.00 4,186,400.00 88.73 73.12
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 104,539.63 150,000.00 105,000.00 69.69 99.56
CELKEM VÝDAJE 3,165,578.73 3,600,000.00 4,291,400.00 87.93 73.77
2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5011 - Platy zaměst.v prac.poměru 204,359.00 204,400.00 99.98
5021 - Ostatní osobní výdaje 163,960.00 200,000.00 200,000.00 81.98 81.98
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 426,528.00 340,000.00 420,000.00 125.45 101.55
5031 - Pov.pojistné na soc.zab.<.>.72,812.00 25,500.00 70,900.00 285.54 102.70
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.72,378.00 40,000.00 79,100.00 180.95 91.50
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.2,045.00 2,000.00 2,000.00 102.25 102.25
50 - Běžné výdaje 942,082.00 607,500.00 976,400.00 155.08 96.49
5132 - Ochranné pomůcky 6,100.00 5,000.00 122.00
5136 - Knihy,učební pomůcky a tisk 32,391.00 25,000.00 25,000.00 129.56 129.56
5137 - DHDM 57,053.90 25,000.00 56,500.00 228.22 100.98
5139 - Nákup materiálu j.n.97,497.60 35,000.00 113,000.00 278.56 86.28
5151 - Studená voda 4,088.00 1,000.00 5,000.00 408.80 81.76
5153 - Plyn 40,319.00 45,000.00 45,000.00 89.60 89.60
5154 - Elektrická energie 71,...