KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> ČJ:
<br> lllll Illnll| llll
<br> 34164i2518
<br> |||! mu um lllllíííííll
<br> Kia" KH K—3 17242'Ei'3159
<br> Zpráva o*výsledk'u přeZkoumání hospodaření _ dobrovolného svazku obcí Ceská inspirace,IC: 60085126
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 20.10.2017 - 2232018
<br> na základě písemné žádosti obcev souladu s ustanovením © 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb.“,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných Celků & dobrovolných svazků obcí.Místo provedení přezkoumání: „ Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace
<br> tř.čísla-408 - ;
<br> 502 00 Hradec Králové Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: '
<br> - XXXXXXXX XXXXXXX -_ Předseda svazku
<br> » XXXXXXXX XXXXX - Dodavatelská účetní firma — Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - Pověřený člen valné hromady
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Světlana Hrivňáková' - kontroloři; -_ XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslně X č.420/2004Sb.& 5 4 a 5-6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.'6.2017 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> _ Předmětem přezkoumánílhospodařenijsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání._ Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 737 999 877 e-maíi: shrivnakova ©lcr-kralovehrndéckymz 500 0311radcc Králové 736 521 914 pkotkova©kr-kralovehradecltyxz
<br> l
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Ceská inspirace byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> BankOVní výpis _ Běžný účet DSOvede u ČSOB — č.ú.177030723/0300 <.>
<br> Evidence majetku,_ __ _,<,> _ _.- Majetek obce je veden v počítači a je roztříděn na 'základě předloženévnitroorganizační směrnice v souladu s platnou účtovo'u osnovou.'- ',"i »
<br> Faktura _ _ * ' _ Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané v hlavní činnosti včetně správnosti jejich předpisu,vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc květen,červen“ 3 červenec 2017.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017' byla provedena <.>
<br> Inventumí soupisy majetku a závazků obsahují „všechny předepsané náležitosti,řádně dokladují zjištěné skutečné stavy.Inventarizovány byly všechny účty,včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období,zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze.Plán inventur byl předložen,rovněž inventarizační zpráva byla řádně'vyhotovena.' * Vzhledem k tomu,že oněřovatelé'neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace.'u hmótného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inVenturních rozdílů v_této „ oblasti."
<br> Kniha došlých faktur Došlé faktury jsou evidovány v seznamu v PC a ověřením vedení tohoto seznamu nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Kniha odeslaných faktur Vydané faktury jsou evidovány v seznamu v PC a ověřením vedení tohoto seznamu nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Návrh rozpočtu _
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 byl před schválením vhodným -způšobem po dobu,stanovenou- zákonem zveřejněn na úřední i elektronické desce všech členských obci DSO před Schválením.v orgánu DSOdne 28.4.2017.' ',<.> ' *
<br> Pravidla rozpočtového provizoria _ „,_,_,Do schválení řádného rozpočtu se DSO řídilo pravidly rozpočtového proviz'oria'schválenými: ' ' Valnou hromadou dne 9.122016.'." Í - ' ' ' Rozpočtové provizorium bylo zveřejněno v souladu se zákonem <.>
<br> Příloha rozvahy DSO předložilo přílohu rozvahy sestavenou k 31.7.a 31.12.2017 a kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.'
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 737 999 877 c-maii: shrivnakova ©kr—kraloveliradeclcymz 500 03 Hradec Králové 736 52.1 914 pkotkova©kr-kralovehradeclaymz.<,>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtové změny byly provedeny rozpočtovými opatřeními č.l; a 3 schválenými předsedou a místopředsedou DSO dne 31.7.2017 a 31.12.2017 a č.2 schválené Valnou hromadou “dne 1 12.2017 <.>
<br> ' Rózpččto'vá opatření jsou řádně v souladu se zákonem vyvěšena na elektionické úřední desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce,kde jsou zverejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby;
<br>.Rozpočtový výhled _,' Í Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018— 2020 byl po dobu Stanovenou zákonem _ vhodným způsbbem zveřejněn na úřední 1 elektronické desce všech členských obcí DSO _ _ „před SchVálením v orgánu DSO Schválen byl valnou hromadou dne 28.4.2017.Po sčhválení byl zveřejněn v souladu se zákonem
<br> Rozvaha
<br> Kontrolou rozvahy sestavené k 31.12.2017 ne...