VAK svazku obcí Plumlov-Vícov KEO-W 1.11.156 / Uc19j
<br> zpracováno:
<br> strana: 1 / 1
dle paragrafů - sumárně
<br> 13.3.2018
<br> Datum sestavení 13.03.2018
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2021
<br> P Ř Í J M Y dle paragrafů
<br> rok 2019 rok 2020 rok 2021 PAR celkemParagraf Název
<br> 4 000 000 4 000 000 4 000 000 12 000 0002310 Pitná voda
<br> 2 300 000 2 300 000 2 300 000 6 900 0002321 Odvádění a čištění odpadních vod a n
<br> 50 000 50 000 50 000 150 0006330 Převody vlastním fondům v rozpočtec
<br> 6 350 000 6 350 000 6 350 000 19 050 000Celkem:
<br> V Ý D A J E dle paragrafů
<br> rok 2019 rok 2020 rok 2021 PAR celkemParagraf Název
<br> 3 400 000 3 400 000 3 400 000 10 200 0002310 Pitná voda
<br> 2 540 000 2 540 000 2 540 000 7 620 0002321 Odvádění a čištění odpadních vod a n
<br> 3 000 3 000 3 000 9 0006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních o
<br> 50 000 50 000 50 000 150 0006330 Převody vlastním fondům v rozpočtec
<br> 357 000 357 000 357 000 1 071 0006399 Ostatní finanční operace
<br> 6 350 000 6 350 000 6 350 000 19 050 000Celkem:

zpracováno:
<br> strana: 1 / 5
<br> VAK svazku obcí Plumlov-Vícov
<br> 22.03.2018Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> KEO-W 1.11.156 / Uc19ro
<br> IČO: 47921196
<br> Par OrgPol N+Z+Uz ZJ 20172017 2018Kap
<br> PŘÍJMY
<br> Plnění rozpočtuUpravený rozpočet Návrh rozpočtu
<br> Název
<br> Schvalený
rozpočet
<br> 2017
<br> 000000000000121112310 000000 2 760 133,08 2 785 000,00 2 791 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 785 000,00
<br> 000000000000221112310 000000 672 766,80 655 000,00 695 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 725 000,00
<br> 000000000000321112310 000000 80 438,53 195 000,00 110 700,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 210 000,00
<br> 000000000000121322310 000000 59 290,00 59 300,00 59 300,00Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc 59 300,00
<br> 000000000000122222310 000000 88 660,00 88 700,00 93 600,00Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od ji 88 700,00
<br> 000000000000222222310 000000 15 252,00 15 300,00 16 760,00Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od ji 15 300,00
<br> 000000000000322222310 000000 0,00 0,00 19 000,00Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od ji 0,00
<br> 000000000000323102310 000000 18 479,00 20 000,00 15 000,00Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 0,00
<br> 000000000000121112321 000000 2 146 743,34 2 107 000,00 2 251 100,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 995 000,00
<br> 000000000000121416310 000000 33,90 50,00 50,00Příjmy z úroků (část) 50,00
<br> 000000000000221416310 000000 6,87 20,00 20,00Příjmy z úroků (část) 20,00
<br> 000000000000321416310 000000 2,14 10,00 10,00Příjmy z úroků (část) 10,00
<br> 000000000000041346330 000000 202 000,00 0,00 0,00Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 000000000000141346330 000000 19 320,00 19 520,00 18 000,00Převody z rozpočtových účtů 16 700,00
<br> 000000000000241346330 000000 6 440,00 6 070,00 5 120,00Převody z rozpočtových účtů 5 500,00
<br> 000000000000341346330 000000 0,00 170,00 1 600,00Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 000000000000041386330 000000 1 183 000,00 0,00 0,00Převody z vlastní pokladny 0,00
<br> 000000000000141396330 000000 14 159,17 13 510,00 17 000,00Ostatní převody z vlastních fondů 13 000,00
<br> 000000000000241396330 000000 2 867,68 4 410,00 3 450,00Ostatní převody z vlastních fondů 4 300,00
<br> 000000000000341396330 000000 896,15 30,00 1 050,00Ostatní převody z vlastních fondů 0,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 7 270 488,66 6 097 760,005 969 090,005 917 880,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 5
<br> VAK svazku obcí Plumlov-Vícov
<br> 22.03.2018Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> KEO-W 1.11.156 / Uc19ro
<br> IČO: 47921196
<br> Par OrgPol N+Z+Uz ZJ 20172017 2018Kap
<br> VÝDAJE
<br> Plnění rozpočtuUpravený rozpočet Návrh rozpočtu
<br> Název
<br> Schvalený
rozpočet
<br> 2017
<br> 000000000000150112310 000000 424 617,26 425 000,00 624 000,00Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma 505 000,00
<br> 000000000000250112310 000000 175 164,72 186 000,00 256 000,00Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma 190 000,00
<br> 000000000000350112310 000000 44 900,00 44 900,00 53 000,00Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma 47 600,00
<br> 000000000000150212310 000000 30 933,00 32 700,00 15 000,00Ostatní osobní výdaje 29 000,00
<br> 000000000000250212310 000000 10 196,00 15 000,00 8 000,00Ostatní osobní výdaje 12 500,00
<br> 000000000000350212310 000000 2 968,00 3 250,00 1 460,00Ostatní osobní výdaje 3 750,00
<br> 000000000000150312310 000000 105 531,38 106 000,00 160 000,00Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 128 000,00
<br> 000000000000250312310 000000 43 792,00 48 000,00 66 000,00Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 48 000,00
<br> 000000000000350312310 000000 11 850,00 11 850,00 13 400,00Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 11 850,00
<br> 000000000000150322310 000000 37 788,08 37 800,00 55 000,00Povinné pojistné na veřejné zdravotní 43 700,00
<br> 000000000000250322310 000000 15 765,34 17 000,00 22 000,00Povinné pojistné na veřejné zdravotní 17 000,00
<br> 000000000000350322310 000000 4 469,60 4 500,00 4 800,00Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 500,00
<br> 000000000000150382310 000000 1 640,61 1 650,00 3 000,00Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00
<br> 000000000000250382310 000000 715,45 900,00 1 000,00Povinné pojistné na úrazové pojištění 900,00
<br> 000000000000350382310 000000 149,27 150,00 300,00Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00
<br> 000000000000151322310 000000 6 398,01 7 000,00 6 000,00Ochranné pomůcky 5 000,00
<br> 000000000000251322310 000000 1 966,44 1 967,00 1 500,00Ochranné pomůcky 1 000,00
<br> 000000000000351322310 000000 659,95 660,00 300,00Ochranné pomůcky 620,00
<br> 000000000000151332310 000000 400,00 400,00 400,00Léky a zdravotnický materiál 400,00
<br> 000000000000251332310 000000 200,00 200,00 200,00Léky a zdravotnický materiál 200,00
<br> 000000000000351332310 000000 32,00 32,00 0,00Léky a zdravotnický materiál 50,00
<br> 000000000000151362310 000000 0,00 0,00 800,00Knihy,učební pomůcky a tisk 500,00
<br> 000000000000251362310 000000 0,00 150,00 400,00Knihy,učební pomůcky a tisk 350,00
<br> 000...