Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava ? Stejnopis č.: '?
<br> č.j.: KUJI 18877/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ujezd
<br> se sídlem Újezd 32,592 12 Nížkov,IČO: 00600555 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.srpna 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.srpna 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 30.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sg4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 30.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Újezd Újezd 32 592 12 Nížkov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocína.cz.|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Újezd nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité přiJřezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Újezd byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - schválena zastupitelstvem obce dne 8.12.2015 Rozpočtová opatření - schválena zastupitelstvem obce: č.1 dne 31.3.2016 a č.2 dne 29.6.2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne 31.3.2016,návrh závěrečného účtu za rok 2015 zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 19.2.2016 do 15.3.2016
<br> Účtový rozvrh pro rok 2016
<br> Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 13.1.2016 do 11.2.2016
<br> Schválený rozpočet- rozpočet na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 29.2.2016 Kniha odeslaných faktur - za měsíc leden až červen 2016 (faktura č.1 až 5)
<br> Kniha došlých faktur - za měsíc leden až červen 2016 (faktura č.1 až 82)
<br> Pokladní kniha - k 30.6.2016
<br> Účetní doklady - za měsíc červen 2016 (doklad č.16-801—00254 až 16-801-00305)
<br> Pokladní doklady - za měsíc květen a červen 2016 (16-701-00067 až 16-701-00097) Bankovní výpisy - k běžným účtům,spořicímu účtu a investičnímu účtu - Fond IKS k 30.6.2016
<br> Rozvaha - sestavena k 30.6.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.6.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.6.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 30.6.2016
<br> Dohody o provedení práce ze dne 1.6.2016 (údržba zeleně na veřejném prostranství,oprava dětského pískoviště v obci Újezd)
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 6.4.2016 (nákup pozemku schválen zastupitelstvem obce dne 13.1.2016)
<br> Směrnice platné pro rok 2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - od 8.12.2015,13.1.2016,29.2,2016,31.3.2016,22.4.2016,18.5.2016 a 29.6.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - schválena zastupitelstvem obce: č.3 dne 20.9.2016,č.4 dne 23.11.2016 a č.5 dne 30.12.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 14.9.2016 (prodej pozemku schválen zastupitelstvem obce dne 20.9.2016,záměr prodeje zveřejněn od 29.4.2015 do 19.5.2015)
<br> — Kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 29.9.2016 (prodej pozemku schválen zastupitelstvem obce dne 20.9.2016,záměr prodeje zveřejněn od 29.4.2015 do 19.5.2015)
<br> - Směnná smlouva se smlouvou o zřízení služebnosti s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 16.11.2016 (směna schválena zastupitelstvem obce dne 20.9.2016,záměr směny schválen od 18.5.2016 do 18.6.2016)
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2016
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny k 31.12.2016,Plán inventur ze dne 1.12.2016,inventarizační zpráva ze dne 25.1.2017
<br> Účetnictví ostatní - Účetní odpisy podle SU a AU za období od 01/2016 do 12/2016
<...