1 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 – 2021,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2017,kterými jsou: 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů,5.podpora regionálního zdravotnictví,6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Z důvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů.Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč Příjmy 14 330 Výdaje celkem,z toho: 14 772 Běžné výdaje 13 324 Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje -442 Financování celkem,z toho: 442 Prostředky minulých let 250 Úvěrový rámec 2016 - 2023 441 Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80 2 Příjmy – 14 330 mil.Kč Přehled příjmů v členění dle tříd: Druh Objem v mil.Kč Podíl na celkových příjmech v % Daňové příjmy 4 980 34,8 Nedaňové příjmy 395 2,8 Kapitálové příjmy 78 0,5 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9 Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) vyšší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč).Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů.3 Výdaje – 14 772 mil.Kč Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč: Odvětvové třídění Schválený rozpočet na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 Podíl na celkových výdajích 2017 v % Meziroční změna v % Vzdělávání a školské služby 7 682 8 171 55,3 6,4 Doprava 2 570 2 896 19,6 12,7 Sociální věci 1 242 1 312 8,9 5,7 Zdravotnictví 471 520 3,5 10,3 Činnost krajského úřadu 446 473 3,2 6,0 Kultura a ochrana památek 212 398 2,7 87,9 Tělovýchova a zájmová činnost 370 380 2,6 2,8 Územní rozvoj a cestovní ruch 385 278 1,9 -27,8 Zemědělství,lesní a vodní hospodář- ství a ochrana životního prostředí 75 94 0,6 24,9 Činnost zastupitelstva 57 59 0,4 3,6 Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný záchranný systém 27 32 0,2 20,6 Rezerva 109 159 1,1 48,1 celkem 13 646 14 772 100,00 8,2 Přehled výdajů v členění dle druhového třídění: 4 Běžné výdaje – 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů) v mil.Kč Návrh rozpočtu na rok 2017 Schválený rozpočet na rok 2016 Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016 Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016 Běžné výdaje celkem z toho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní 13 324 12 401 923 13 010 314 102,4 % Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši 8 011 mil.Kč a oblast dopravy zejména dopravní územní obslužnost (1 270 mil.Kč) a příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci (995 mil.Kč) včetně oprav silnic (305 mil.Kč).Kapitálové výdaje – 1 448 mil.Kč (9,8 % celkových výdajů) v mil.Kč Návrh rozpočtu na rok 2017 Schválený rozpočet na rok 2016 Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016 Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016 Kapitálové výdaje celkem z toho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní 1 448 176 1 272 636 812 227,6 % Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí 32,2 % kapitálových výdajů),ale i přebytkem provozních z...