Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,58733 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 10320/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Putimov
<br> se sídlem Putimov 47,39301 Pelhřimov,IČO: 00515965
za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 6.února 2017 podle § 5 odst.3 zákona Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne XX.února 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu
§ 12 odst.1 písmo g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných
k přezkoumání dne 21.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Putimov
<br> Putimov 47
<br> 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20165084142_8
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564602707,fax: 564602434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Putimov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Putimov byly využity následující písemnosti:
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - prosinec rok 2016
Faktura - fa.Č.160100138 - "Úprava trasy kanalizace v obci Putimov" vystavena
dne 30.9.2016 ve výši 282 414 Kč včetně DPH - úhrada dne 11.10.2016
Hlavní kniha - předložena měsíc leden - prosinec rok 2016
Účetní doklady - měsíc prosinec rok 2016 (bankovní výpis Č.12 ze dne 7.12.2016
doklad Č.494 - 501,ze dne 21.12.2016 doklad Č.461 - 466)
Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31.12.2016
Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán ZO Č.XX jednání
dne 28.12.2015
Rozpočtová opatření - XXX XXXX Č.X schváleno ZO Č.XX jednání dne 31.3.2016 <,>
Č.2 schváleno starostou obce dne 28.4.2016,Č.3 schváleno ZO Č.21 jednání
dne 26.5.2016,Č.4 schváleno ZO Č.22 jednání dne 30.6.2016,Č.5 schváleno ZO
Č.23 jednání dne 28.7.2016,Č.6 schváleno ZO Č.24 jednání dne 25.8.2016 <,>
Č.7 schváleno starostou obce dne 29.9.2016,Č.8 schváleno ZO Č.26 jednání
dne 27.10.2016,Č.9 schváleno ZO Č.27 jednání dne 24.11.2016,Č.10 schváleno ZO
Č.28 jednání dne 29.12.2016
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31.12.2016,Plán inventur
ze dne 27.10.2016,Proškolení inventurní komise ze dne 24.11.2016,Inventarizační
zpráva ze dne 20.1.2017
Smlouvy o dílo - "Smlouva - Úprava trasy kanalizace v obci Putimov" ve výši 282 414 Kč
včetně DPH ze dne 9.5.2016
Účetní závěrka obce Putimov rok 2015 - schválena ZO Č.19 jednání dne 31.3.2016 -
"Protokol o schválení účetní závěrky rok 2015"
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016
Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce
Putimov ve dnech 30.11.2015 - 28.12.2015
Smlouvy o převodu majetku (koupě) - "Smlouva - nákup pozemků" p.Č.dle smlouvy
ze dne 6.12.2016 - právní účinky dne 6.12.2016 - schválena ZO Č.23 jednání
dne 28.7.2016
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31.12.2016
Odměňování členů zastupitelstva - měsíc prosinec rok 2016
Účetní deník - předložen měsíc leden - prosinec rok 2016
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016
Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Putimov
ve dnech 1.3.2016 - 24.3.2016,schválen ZO Č.19 jednání dne 31.3.2016
s výrokem - bez výhrad
Dohody o provedení práce - "Dohoda - Úklid kaplička" ze dne 1.7.2016,"Dohoda - Úklid
KD" ze dne 1.11.2016,"Dohoda - Úklid koupaliště" ze dne 1.11.2016 <,>
Smlouvy o věcných břemenech - "Smlouva Č.1030030326/001 - o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene" p.Č.dle smlouvy ze dne 14.9.2016
<br> -2-
<br>
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen za č.XX jednání dne XX.12.2015
Pokladní doklady - měsíc XXXXXXXX XXX XXXX (souhrnný příjmový doklad Č.XXX
ze dne 18.7.2016)
Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016
Účetnictví ostatní - předloženy odpisy majetku ke dni 31.12.2016 včetně transferového
podílu (SU 403)
Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - smlouv...