O B E C D U B I C K O,OKRES ŠUMPERK
Velká Strana 56,789 72 Dubicko tel./fax : 583 449 052,583 449 231 e-mail : podatelna@dubicko.cz
_____________________________________________________________________________________________
<br>
R O Z P O Č E T
<br>
S O C I Á L N Í H O F O N D U
Obce D u b i c k o
<br> na rok 2018
<br>
P Ř Í J M Y :
<br> 1.Zůstatek z roku 2017 13 300,- Kč
2.Příděl 2 % z ročního objemu vyplacených mezd pracovníkům obce 50 900,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------
P ř í j m y c e l k e m.<.>.64 200,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
V Ý D A J E :
<br> 1.Kulturní a sociální rozvoj
a) vybavení ke zlepšení pracovního prostředí 0,- Kč
b) částečná úhrada na pořízení pracovního obleku nebo obuvi 10 500,- Kč
2.Bytové účely
a) poskytnutí bezúročných půjček 0,- Kč
3.Příspěvek na stravování 30 700,- Kč
4.Rekreace a rehabilitace 21 000,- Kč
5.Kultura,sport a tělovýchova 0,- Kč
6.Dary při pracovních a životních výročích zaměstnanců 2 000,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------
V ý d a j e c e l k e m.<.>.64 200,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> V Dubicku dne 28.2.2018
<br>
Mgr.XXXXXX H a m p l
starosta obce
<br>
<br>
Schváleno Zastupitelstvem obce Dubicko dne 28.2.2018 usnesením č.19-309 <.>
<br>
Vyvěšeno dne : 14.3.2018
Sejmuto dne :.2018

PŘÍJMY OBCE DUBICKO NA ROK 2018 v tis.Kč
<br> Příjmy Obce Dubicko Skutečnost 2017 Návrh 2018 %
<br> 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkč.požitků 3 180,9 3 195,0 100,4
<br> 1112 Daň z příjmu fizických osob 87,6 90,0 102,7
<br> 1113 Daň z příjmu fytzických osob - vybíraná srážkou 289,8 290,0 100,1
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 3 086,7 3 090,0 100,1
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob - za obec 358,920 359,0 100,0
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 6 257,0 6 300,0 100,7
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 8,5 10,0 117,6
1335 Poplatek za odněntí pozemků plnění funkcí lesa 0,0 1,0 #DIV/0!
1340 Poplatek za provoz a likvidaci komunálního odpadu 308,6 310,0 100,5
1341 Poplatek ze psů 47,2 49,0 103,8
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 9,6 10,0 104,2
1361 Správní poplatky 20,1 25,0 124,4
1381 Daň z hazardních her.58,3 60,0 102,9
<br> 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her 19,2 20,0 104,2
1511 Daň z nemovitých věcí 822,5 830,0 100,9
2420 Splátka půjčených prostředků od obecně pros.společ.0,0 857,95471 #DIV/0!
2449 Splátka návrtné finanční výpomoci MiZb org.6096 0,0 1 167,9 #DIV/0!
2451 Splátka půjčených prostředků od PO - ZŠ 350,0 0,0 0,0
4111 Neinvestiční dotace - volby do Poslanecké sněmovny UZ 98071 26,423 0,0 0,0
4111 Neinvestiční dotace - volby prezidenta ČR UZ 98008 0,0 25,887
4112 Neinvestiční přijaté transf.ze SR v rámci souhr.dot.vz.430,2 449,5 104,5
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transf.ze SR nezam.UZ 13013 205,82 0,0 0,0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transf.ze SR nez.UZ 13101 89,502 60,0 67,0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transf.ze SR nez.UZ 13101 119,502 0,0 0,0
4116 Průtokový transfer pro ZŠ - UZ 103533063 - Evropský podíl 707,54594 0,0 0,0
4116 Průtokový transfer pro ZŠ - UZ 103133063 - Národní podíl 124,86106 0,0 0,0
4116 Průtokový transfer pro ZŠ - UZ 104513013 - Evropský podíl 1 080,15627 0,0 0,0
4116 Průtokový transfer pro ZŠ - UZ 104113013 - Národní podíl 127,07722 0,0 0,0
4122 Neinvestiční přijaté trnasfery od krajů - hasiči UZ 415 0,0 0,0 #DIV/0!
4213 Inv.přijaté transfery SFDI - UZ 91628,orj.91628 3 611,59797 0,0 0,0
4222 Investiční trnasfery od krajů - kamerový systém UZ 525 63,0 0,0 0,0
1019-2131 Příjmy z prnájmů pozemků 139,1 140,0 100,6
1019-2132 Příjmy z prnájmu ostatních nemovitostí 0,1 0,1 100,0
1032-2111 Podpora produkční činnosti poskytování služeb - dřevo 0,0 10,0 #DIV/0!
2144-2111 Ostatní služby - poskytování služeb 0,9 1,0 111,1
2219-2310 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - prodej majetku 1,0 1,0 100,0
2310-2111 Pitná voda - Příjmy z poskytování služeb + přípojka 593,9 630,0 106,1
2310-2133 Pitná voda - Pronájem movitých věcí 50,2 52,0 103,6
2310-2324 Pitná voda - vodovodní přípojky (6x řadovka) 75,0 0,0 0,0
2321-2111 Odvádění odpad.vod–příjmy z po.služeb 638,0 673,0 105,5
2321-2111 Odvádění odpad.vod–příjmy z poskytování služeb 172,2 182,0 105,7
2321-2324 Odvádění odpad.vod - ČOV 8,8 10,0 113,6
2411-2111 Záležitosti pošt - příjmy z poskytování služeb PARTNER 0,0 136,0 #DIV/0!
3113-2122 Odvody příspěvkových organizací ZŠ - odpisy 514,7 514,7 100,0
3314-2111 Knihovna - Příjmy z poskytování služeb 1,6 2,0 125,0
3316-2112 Vydavatelská činnost - příjmy z prodeje zboží 0,0 1,0 #DIV/0!
3319-2111 Kultura - Příjmy z poskyt.služeb - koncerty 18,3 20,0 109,3
3399-2112 Ostatní záležitosti kultury -Příjmy z prodeje zboží 0,01 1,0 10 000,0
3399-2321 Přijaté neinvestiční dary 7,3 0,0 0,0
3511-2111 Zdravotnictví-Příjmy s poskytování služeb 45,3 70,0 154,5
3511-2132 Zdravotnictví - Příjmy z pronájmu nem 65,5 74,0 113,0
3511-2324 Zdtravotnictví -Příjaté nekapitál.příspěvky - vratka energií 9,8 10,0 102,0
3612 -2132 Byty -Příjmy z pronájmu 268,5 270,0 100,6
3613-2111 Nebytové hospodářství-Příjmy z poskyt.služeb 52,1 50,0 96,0
3613-2132 Příjmy z pronájmu 58,2 55,0 94,5
<br> Rozpočet Obce Dubicko na rok 2018
<br>
<br> 3613-2324 Nebytové hospodářství - Příjaté nekapit.příspěvky 26,3 20,0 76,0
3631-2324 Veřejné osvětlení - Příjaté nekapit.příspěvky 4,1 5,0 122,0
3632-2111 Pohřebnictví -Příjmy z poskyt.služeb 2,3 12,0 521,7
3633-2324 Inženýrské sítě - nekapit.příspěvky (6x řadovka) 75,0 0,0 0,0
3633-3113 Prodej plynárenského zažízení Na Tvrzi II 0,0 146,2 #DIV/0!
3639-2111 Komunální služby-příjmy z pos.služeb(zhodnocení pozemků) 0,0 336,0 #DIV/0!
3639-2119 Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 0,6 5,0 833,3
3639-2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3,6 5,0 #DIV/0!
3639-2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 8,9 10,0 112,4
3639-2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,0 0,5 #DIV/0!
3639-2310 Příjmy z prodeje krát.a dlouhodob.majetku 0,0 1,0 100,0
3639-2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (6x řadovka) 66,1 0,0 0,0
3639-3111 Příjmy z prodeje pozemků Na Tvrzi 0,6 2 440,0 406 666,7
3721-2324 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1,1 2,0 181,8
3722-2111 Příjmy s poskyt.služeb - PDO org.a podnikatelé 21,1 22,0 104,3
3723-2310 Sběr a svoz ostatních odpadů Sběrný dvůr 68,5 70,0 102,2
3725-2324 Využívání a zneškodň.komunálních odpadů 93,1 ...

VÝDAJE OBCE DUBICKO NA ROK 2018 v tis.Kč
Výdaje Obce Dubicko Skutečnost 2017 Návrh 2018 %
1014-5137 Veterinární péče - nákup DHM 0,0 1,0 #DIV/0!
1014-5139 Veterinární péče - nákup materiálu 0,1 1,0 1 000,0
2212-5011 Silice - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 14,7 15,0 102,0
2212-5021 Ostatní osobní výdaje 1,8 5,0 277,8
2212-5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 0,0 5,0 #DIV/0!
2212-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,0 1,0 #DIV/0!
2212-5139 Nákup materiálu j.n.(písek,asfalt,sůl apod.) 3,0 10,0 333,3
2212-5156 Pohonné hmoty a maziva 1,3 5,0 384,6
2212-5169 Nákup ostatních služeb - (zimní údržba + TDI MK) 7,0 50,0 714,3
2212-5171 Opravy a udržování (MK - U Hájovny,Zábřežská) 44,2 1 520,0 3 438,9
2212-6121 Rozšíření ulice Benedova 93,6 1 700,0 1 816,2
2219-5021 Ostatní záležitosti kom.(chodníky)- OOV 0,0 5,0 #DIV/0!
2219-5139 Ostatní záležitosti kom.(chodníky)-nákup materiálu j.n.0,5 5,0 1 000,0
2219-5166 Konzultační,poradenské a právní služby 16,5 20,0 121,2
2219-5169 Nákup ostatních služeb 6,5 10,0 153,8
2219-5171 Opravy a udržování - odst.plocha Na Výsluní,schody hřbitov 108,4 460,0 424,4
2219-6121 Dopravní infra.-Cyklostezka B-D,UZ 91628,orj.91628,(org.100) 3 576,73592 0,0 0,0
2219-6121 Dopravní infrastruktura-Cyklostezka B-D,orj.91628,(org.100) 631,68380 0,0 0,0
2219-6121 Dopravní infrastruktura-Cyklostezka B-D,orj.916280,(org.100) 674,80915 0,0 0,0
2219-6121 Dopravní infrastruktura (org.100) - Cyklostezka B-D 343,6 0,0 0,0
2219-6121 Dopravní infrastruktura - bezpečnost (stavba 3) - (org.105 ) 30,9 150,0 485,4
2219-6121 Dopravní infrastruktura -Parkoviště u ZS (Braný) 85,9 357,0 415,6
2221-5139 Provoz veřejné silniční dopravy - nákup materiálu 0,0 5,0 #DIV/0!
2223-6122 Bezpečnost silničního provozu - ukazatel rychlosti 56,2 60,0 106,8
2292-5339 Dopravní obslužnost 74,27 74,27 100,0
2310-5139 Pitná voda - nákup materiálu 13,6 15,0 110,3
2310-5151 Studená voda - N-systémy s.r.o.514,6 550,0 106,9
2310-5154 Elektrická energie 3,7 5,0 135,1
2310-5169 Nákup ostatních služeb - revize a pod.0,0 5,0 #DIV/0!
2310-5171 Opravy a udržování - vodoměry,opravy 7,8 10,0 128,2
2310-5901 Nespecifikované rezervy 0,0 20,0 #DIV/0!
2310-6121 Budovy,haly stavby - přípojky 0,0 10,0 #DIV/0!
2321-5021 Odvádění a čištění odpadní vod - OOV ČOV 14,4 0,0 0,0
2321-5137 Odvádění a čištění odpadní vod - nákup DHM ČOV 0,0 20,0 #DIV/0!
2321-5139 Odvádění a čištění odpadní vod - nákup materiálu ČOV 12,1 20,0 165,3
2321-5151 Odvádění a čištění odpadní vod- studená voda - ČOV 1,0 5,0 500,0
2321-5154 Elektrická energie - ČOV 166,3 170,0 102,2
2321-5168 Služby zpracování XXX - ČOV X,X X,X #DIV/X!
2321-5169 Nakládání s odpadními vodami - Nákup ostatních služeb 8,0 0,0 0,0
2321-5169 Nákup ostatních služeb - ČOV 442,5 470,0 106,2
2321-5171 Opravy a udržování - ČOV 0,0 10,0 #DIV/0!
2321-5901 Nespecifikované rezervy - ČOV 0,0 30,0 #DIV/0!
2321-6121 Kanalizační přípojka 0,0 0,0 #DIV/0!
2321-6122 Stroje,přístroje a zařízení 0,0 0,0 #DIV/0!
2333-5021 Úpravy vodních toků (potok) - OOV 0,0 5,0 #DIV/0!
2333-5139 Nákup materiálu j.n.0,0 5,0 #DIV/0!
2333-5169 Nákup ostatních služeb (Projektová dokumentace) 71,9 20,0 27,8
2333-5171 Opravy a udržování 0,0 30,0 #DIV/0!
2411-5011 Záležitosti pošt - Plat zaměstnance 0,0 200,0 #DIV/0!
2411-5031 Povinné pojištění na sociálním zabezpečení 0,0 50,0 #DIV/0!
2411-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,0 18,0 #DIV/0!
2411-5139 Nákup materiálu j.n.0,0 5,0 #DIV/0!
2411-5152 Teplo 0,0 12,0 #DIV/0!
2411-5154 Elektrická energie 0,0 18,0 #DIV/0!
3111-5021 MŠ - Ostatní osobní výdaje 0,0 5,0 #DIV/0!
3111-5139 MŠ - Nákup materiálu j.n.0,0 4,0 #DIV/0!
3113-5139 ZŠ - Nákup materiálu j.n.0,4 1,0 250,0
3113-5166 ZŠ - Konzultační,poradenské a právní služby 17,9 20,0 111,7
<br> Rozpočet Obce Dubicko na rok 2018
<br>
<br> 3113-5169 ZŠ - Nákup ostatních služeb (TDI) 0,0 5,0 #DIV/0!
3113-5171 ZŠ - Opravy a udržování (střecha ZŠ) 0,0 3 200,0 #DIV/0!
3113-5194 ZŠ - Věcné dary dětem 7,6 10,0 131,6
3113-5331 ZŠ - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + odpisy 2 949,808 2 964,7 100,5
3113-5336 Průtokový transfer pro ZŠ - UZ 103533063 - Evropský podíl 707,54594 0,0 0,0
3113-5336 Průtokový transfer pro ZŠ - UZ 103133063 - Národní podíl 124,86106 0,0 0,0
3113-5336 Průtokový transfer pro ZŠ - UZ 104513013 - Evropský podíl 1 080,15627 0,0 0,0
3113-5336 Průtokový transfer pro ZŠ - UZ 104113013 - Národní podíl 127,07722 0,0 0,0
3113-5651 Poskytnutí půjčky zřízené PO (projekty MŠMT) 200,0 0,0 0,0
3113-6351 Investiční transfer zřízené PO (hrací prvky) 0,0 56,0 #DIV/0!
3314-5021 Knihovna - Ostatní osobní výdaje 29,8 35,0 117,4
3314-5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 15,0 15,0 100,0
3314-5139 Nákup materiálu j.n.0,0 5,0 #DIV/0!
3314-5151 Studená voda 0,1 1,0 1 000,0
3314-5152 Teplo 17,0 20,0 117,6
3314-5154 Elektrická energie 1,8 5,0 277,8
3314-5167 Služby školení a vzdělávání 0,0 1,0 #DIV/0!
3314-5168 Zpracování XXX X,X X,X #DIV/X!
XXXX-XXXX Nákup ostatních služeb 3,5 5,0 142,9
3314-5171 Opravy a udržování 0,0 5,0 #DIV/0!
...

FINANCOVÁNÍ OBCE DUBICKO NA ROK 2018
<br> Financování Obce Dubicko Skutečnost 2017 Návrh rozpočtu 2018
<br> 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 0
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0
8115 Změna stavu prostředků na účtech 8 750 5 200
Příjmy z financování celkem (+) 8 750 5 200
<br> 8114 Splátka krátkodobých půjčených finančních prostředků 0 0
8124 Splátka dlouhodobých úvěrů 0 0
8124 Splátka návrtané finanční výpomoci 0 0
8124 Splátka návrtané finanční výpomoci - Olomoucký kraj 0 0
Výdaje z financování celkem (-) 0 0
<br> Financování celkem (+,-) 8 179 5 200
<br> V Dubicku dne 28.2.2018
<br> Mgr.XXXXXX H a m p l
starosta obce
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Dubicko dne 28.2.2018 usnesením č.19-309 <.>
<br> Vyvěšeno dne : 14.3.2018
Sejmuto dne :
<br> Rozpočet Obce Dubicko na rok 2018